| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83466 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DO REDÁRIO | JOAO VITOR UBALDO | 48.838.984/0001-00 | 19/02/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 83797 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 6 BANCOS PARA AMBIENTE EXTERNO DA UNIDADE - JSU | ECOMOB INDUSTRIA DE MOVEIS ECOLOGICOS LTDA | 32.399.549/0001-97 | 21/02/2025 | 1 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | ||
| 2025 | 84135 | DISPENSA | CARIMBO AUTOMATICO | 35.666.801 RENATO TAVARES | 35.666.801/0001-75 | 25/02/2025 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| 2025 | 84516 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE | ATACADO NOVA ERA LTDA | 04.297.512/0002-01 | 27/02/2025 | 0 | 594,92 | 0,00 | 594,92 | ||
| 2025 | 84910 | DISPENSA | COLETA DE RESIDUOS DE PAPEIS E DOCUMENTOS INSERVIVEIS DA UNIDADE E ESCOLA | CETRIC - CENTRAL DE TRAT. RESIDUOS SOLID | 04.647.090/0001-68 | 03/03/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 89145 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FOLHA PARA PLASTIFICAÇÃO, ESCOLA SESC | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 04/04/2025 | 0 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | ||
| 2025 | 85618 | DISPENSA | VENTILADOR COLUNA 40CM TURBO 6 PÁS 220V | NEGRO & ANDREADIS LTDA | 01.093.810/0005-26 | 10/03/2025 | 0 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | ||
| 2025 | 85983 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM | 55.656.310 SALETE MUNEROL BAZOTTI | 55.656.310/0001-50 | 11/03/2025 | 0 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | ||
| 2025 | 86287 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPAROS DE CLAHAS DAS SALAS DE AULAS E QUADRA DA EDUCAÇÃO - SJB | SIVONEI DA SILVA 03387566980 | 48.176.646/0001-50 | 14/03/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 86598 | DISPENSA | TROCA ROLAMENTOS, RETENTOR E MAO-DE-OBRA | MAQUISILVA ASSISTENCIA E COMERCIO LTDA | 02.863.474/0001-92 | 17/03/2025 | 0 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | ||
| 2025 | 86937 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALUNOS PCG DO SESC ESTREITO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 19/03/2025 | 0 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | ||
| 2025 | 87297 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE PARA O PROJETO EDUCAÇÃO NUTRICIONAL QUE SERÁ DIA 25/03 | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 21/03/2025 | 0 | 5,95 | 0,00 | 5,95 | ||
| 2025 | 87689 | DISPENSA | MÓVEIS SOB MEDIDA E CADEIRAS - TOC 7760.01/2024 - BIBLIOTECA TIJUCAS | CENTER MÓVEIS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 36.160.222/0001-19 | 25/03/2025 | 1 | 20.340,00 | 0,00 | 20.340,00 | ||
| 2025 | 88100 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LT PARA UTILIZAÇÃO NO CIRCUITO SESC PEDAL. | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 28/03/2025 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||
| 2025 | 88492 | DISPENSA | SERVIÇO DE MONTAGEM BORRACHA EVA NA BORDA DA CAIXA DE AREIA DA EDUCAÇÃO - SJB | 58.149.483 MAIARA SCHULZ DA SILVA | 58.149.483/0001-70 | 31/03/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
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