| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98426 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONE FIXO PARA OS SETORES: SALA DE NUTRIÇÃO, RESTAURANTE E SALA TURISMO. LAGU. | NEGRO & ANDREADIS LTDA | 01.093.810/0005-26 | 17/06/2025 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | |||
| 2025 | 98749 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZ | WR COPIAS LTDA EPP | 04.292.169/0001-13 | 20/06/2025 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |||
| 2025 | 99102 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L396 (TROCA ALMOFADA DE TINTA) CEI - TIJ | BRUNA MARTINENGHI - ME | 18.048.692/0001-03 | 24/06/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 99792 | DISPENSA | COMPRA DE SALGADINHO ASSADOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GRANDERI FOODS BRASIL LTDA | 22.176.241/0001-29 | 29/06/2025 | 12.937,00 | 0,00 | 12.937,00 | |||
| 2025 | 99810 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE AREIA DO PARQUE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CLAUDECIR OBERGER 56841230159 | 22.326.522/0001-10 | 30/06/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 100135 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA E KARAOKE - ABERTURA FEIRA DE IDIOMAS - BLU | EDUARDO FRANKE 00461218976 | 30.446.954/0001-93 | 30/06/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2025 | 100489 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROVAS BRASIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | JORGE HENRIQUE VILANI | 49.392.682/0001-14 | 02/07/2025 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | |||
| 2025 | 100816 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE CD | PAPELARIA TURMA DO PAPEL LTDA | 18.617.342/0001-10 | 04/07/2025 | 876,72 | 0,00 | 218,52 | |||
| 2025 | 101225 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LÁBORATORIO CONFORME EXIGÊNCIA PCMSO - PRSLAG | LABORATORIO SALDANHA LTDA | 79.940.383/0001-38 | 08/07/2025 | 489,60 | 0,00 | 489,60 | |||
| 2025 | 101490 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LETREIRO | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 09/07/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 101818 | DISPENSA | ESENVOLVIMENTO ATIVIDADES AULAS IDIOMAS | SILVA E RODRIGUES COMERCIO DE BRINQUEDOS | 59.751.525/0001-01 | 11/07/2025 | 989,40 | 0,00 | 989,40 | |||
| 2025 | 102185 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE GARRAFAS D'ÁGUA 500 ML SESC INVERNO - SJOA | PANIFICADORA E CONFEITARIA MOSSI E MOSSI | 18.821.567/0001-94 | 15/07/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||
| 2025 | 102533 | DISPENSA | DIVULGAÇÃO DE VAGA DE EMPREGO SERVIÇOS GERAIS | WILLIAM HENRIQUE FRITZKE | 39.146.713/0001-01 | 17/07/2025 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | |||
| 2025 | 102849 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PLOTAGEM PORTAS JATEADAS - URU | GRAFICA 85 LTDA | 78.998.382/0001-81 | 19/07/2025 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | |||
| 2025 | 103264 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA USO TÉCNICO -SCSJ | KALUNGA SA | 43.283.811/0239-58 | 23/07/2025 | 94,90 | 0,00 | 94,90 | |||
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