| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114325 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0006-63 | 10/10/2025 | 541,80 | 0,00 | 541,80 | |||
| 2025 | 114733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - HSBLU. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 15/10/2025 | 8.638,25 | 0,00 | 2.179,31 | |||
| 2025 | 115123 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SSD PARA COMPUTADOR - PRSLAG | MICROLAGES INFORMÁTICA LTDA | 06.040.884/0001-94 | 16/10/2025 | 408,39 | 0,00 | 408,39 | |||
| 2025 | 115542 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOTEL - HSBL | GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | 38.402.407/0001-18 | 20/10/2025 | 151,40 | 0,00 | 151,40 | |||
| 2025 | 115943 | DISPENSA | PASSEIO PEDAGÓGICO DAS TURMAS DOS SÉTIMOS ANOS - JOI | SEGTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 54.169.695/0001-69 | 22/10/2025 | 7.980,00 | 0,00 | 7.220,00 | |||
| 2025 | 116347 | DISPENSA | COMPRA PROGRAMA PARA 03 MESES DE HORTIFRUTI PARA AS REFEIÇÕES DA EDUCAÇÃO - ESCOLA/SMO - LICITAÇÃO VENCIDA, TIVEMOS 2 NOVAS TENTATIVAS DESERTAS | MARCON SUPERMERCADOS LTDA | 80.749.732/0003-80 | 24/10/2025 | 9.239,85 | 0,00 | 805,32 | |||
| 2025 | 116917 | DISPENSA | PALESTRAS PROJETOS LONGEVIDADE E FORÇA CATARINA - CAN | JOMARA CARLISE LEMOS | 40.812.178/0001-51 | 29/10/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 117037 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52 E 53/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS E QUE RESULTARAM DESERTOS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 30/10/2025 | 4.247,70 | 0,00 | 4.247,70 | |||
| 2025 | 117434 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PESCOÇO PARA BARRA DE MUSCULAÇÃO | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 31/10/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 117812 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECCÇÃO DE CORTINAS PARA O AUDITÓRIO DA UNIDADE DO SESC PALHOÇA | DOIS ANJOS COMÉRCIO DE TECIDOS E SINTÉTI | 06.073.805/0001-41 | 05/11/2025 | 1.915,20 | 0,00 | 1.867,20 | |||
| 2025 | 118193 | DISPENSA | PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DO MUSEU, A “OFICINA DE PRESERVAÇÃO CULTURAL PARA CRIANÇAS” A SER REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO, DAS 14H ÀS 15H, EM FORMATO PRESENCIAL NO MUSEU DE FLORIANÓPOLIS. | ALMA FAUSTINO DOS PASSOS | 60.810.806/0001-77 | 06/11/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 118566 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO UNIDADE. | FERRAGENS MANECO LTDA | 00.867.594/0001-32 | 10/11/2025 | 105,10 | 0,00 | 105,10 | |||
| 2025 | 118985 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO, RELOCAÇÃO E QUEBRA DE LOUÇA EVENTO FINANCIES NO HOTEL SESC CACUPÉ | PRATA E PRATOS LOCAÇÃO DE PEÇAS LTDA | 24.593.359/0001-88 | 13/11/2025 | 2.568,30 | 0,00 | 2.568,30 | |||
| 2025 | 119398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA DIVISORIA | DE PIERI COM DE FERRAGENS LTDA- TUBARAO | 04.691.314/0001-39 | 14/11/2025 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |||
| 2025 | 119835 | DISPENSA | TRANSPORTE DE ALUNOS | ROSETUR TRANSPORTES LTDA | 22.883.724/0001-63 | 18/11/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
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