| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89337 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | CEODONTO MANUTENCAO ODONTOLOGICA | 56.004.733/0001-59 | 07/04/2025 | 0 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | ||
| 2025 | 90908 | DISPENSA | AQUIS. DE FOLHAS PAPELÃO PARA ATIVIDADES DO CLUBE DE CIÊNCIA | LENIUS INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA | 06.220.887/0001-00 | 16/04/2025 | 0 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | ||
| 2025 | 90148 | DISPENSA | MIÇANGAS PARA ATIVIDADES | MARIA NELY DOS SANTOS MELO | 17.629.798/0001-38 | 10/04/2025 | 0 | 299,10 | 0,00 | 299,10 | ||
| 2025 | 90480 | DISPENSA | COMPRA DE LIXEIRAS S/ TAMPA DE 10 LT PARA OS BANHEIROS DE BAIXO DA PISCINA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0090-90 | 11/04/2025 | 0 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | ||
| 2025 | 90814 | DISPENSA | GEL MASSAGEADOR | FARMACIA 1500 LTDA | 04.586.902/0001-02 | 15/04/2025 | 0 | 239,20 | 0,00 | 239,20 | ||
| 2025 | 91198 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA AJUSTE E CUIDADO DE MATERIAIS. | LOJA DOMINIK LTDA | 83.873.935/0001-00 | 22/04/2025 | 0 | 317,80 | 0,00 | 317,80 | ||
| 2025 | 91587 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CADEIRAS DOS COLABORADORES DO SESC DR | FRANCISCO DA SILVA QUINTAO ME | 46.263.609/0001-54 | 24/04/2025 | 0 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | ||
| 2025 | 91925 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ASSESSOR OFICINA DE “MURALISMO: ARTE E INTERVENÇÃO URB. LABMAIS -SCBIG | 33.932.246 TUANE FERREIRA DOS SANTOS | 33.932.246/0001-50 | 28/04/2025 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| 2025 | 92278 | DISPENSA | MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CLUBE DE CIÊNCIAS DO SESC - CAN | HIPER 20 E-COMMERCE LTDA | 42.841.689/0001-27 | 30/04/2025 | 0 | 73,95 | 0,00 | 73,95 | ||
| 2025 | 92664 | DISPENSA | COMPRA DE TNT PARA PRODUÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES A REALIZAR-SE DIA 08 DE MAIO, NA EDUCAÇÃO COM AS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | JLM TECIDOS LTDA | 81.359.440/0001-31 | 05/05/2025 | 0 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | ||
| 2025 | 93060 | DISPENSA | ABACAXI PEROLA HORTELÃ MAÇO COUVE FOLHA UN MARACUJA AZEDO | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 06/05/2025 | 0 | 83,36 | 0,00 | 83,36 | ||
| 2025 | 93651 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52 E 53/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS, SENDO REFERENTE A ITENS QUE O FORNECEDOR COPAL ALIMENTOS SOLICITOU O REEQUILÍBRIO DE PREÇOS. | OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 81.611.931/0009-85 | 12/05/2025 | 0 | 47.118,00 | 0,00 | 47.118,00 | ||
| 2025 | 93818 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGEM DE MENTORES DO HUB SC CRIATIVO, COM SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, PARA A SEGUINTE DATA: -12/05/25 | ARAUCARIA HOSTEL E COWORKING LTDA | 39.372.576/0001-15 | 12/05/2025 | 0 | 216,75 | 0,00 | 216,75 | ||
| 2025 | 94219 | DISPENSA | REF A COMPRA DE COFFE PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO RELACIONAMENTO COM CLIENTE - CAN | GUESSER & SILVA PADARIA E CONFEITARIA | 13.493.458/0001-71 | 14/05/2025 | 0 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | ||
| 2025 | 94556 | DISPENSA | CARIMBO E CHAVES SIMPLES PARA ATENDER O HSC | INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA | 76.375.740/0001-74 | 16/05/2025 | 0 | 1.201,00 | 0,00 | 1.201,00 | ||
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