| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118565 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPREESÃO PARA HOTEL - HSBL | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | 10/11/2025 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||
| 2025 | 118984 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO SESC DR | DART ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA | 30.790.558/0002-60 | 13/11/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 119399 | DISPENSA | MATERIAIS PARA TRATAMENTO NA SAÚDE BUCAL DE MAFRA | CCS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 46.951.369/0001-80 | 14/11/2025 | 257,40 | 0,00 | 257,40 | |||
| 2025 | 119832 | DISPENSA | COMPRA DE KITS DE ENTRADA/SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA - JOI. | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0006-63 | 18/11/2025 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 | |||
| 2025 | 120384 | DISPENSA | DESAFIE-SE | SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA | 05.382.867/0001-72 | 21/11/2025 | 29,61 | 0,00 | 29,62 | |||
| 2025 | 120859 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL PARA NUMEROS DA CENTRAL DA UNIDADE | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | 25/11/2025 | 42,12 | 0,00 | 42,12 | |||
| 2025 | 121437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS (BRINDES TEMPO DE CASA) - DR | FORMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 05.165.390/0001-73 | 27/11/2025 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | |||
| 2025 | 121963 | DISPENSA | REF A SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA FAST BACK - CAN | 58.317.311 MIGUEL ANDREI LINKOWSKI | 58.317.311/0001-69 | 03/12/2025 | 165,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 122714 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO - HSBL | S&A COMERCIAL LTDA | 39.693.315/0001-05 | 05/12/2025 | 166,11 | 0,00 | 166,11 | |||
| 2025 | 123640 | DISPENSA | 13/12 PARTICIPAÇÃO EM DEBATE (SESC) 001112030001 - AC/A.F-CURSO DE DANÇA | ANDRES LEONARDO SALAS GARCES | 31.589.953/0001-60 | 12/12/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 78818 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO ESPETÁCULO - PROJETO BAU DE HISTORIAS -2025 - GEC | CAFUNE ENSINO E ARTE LTDA | 27.514.599/0001-38 | 13/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | CC 041/25 - 12 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS PARA UNIDADES DO SESC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 12/09/2025 | 12 | 928,20 | 0,00 | 38,90 | ||
| 2025 | 109760 | PREGÃO | LICITAÇÃO PARA PALCO E EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA ENCONTRO 60+ - HSCAC | SALVE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA | 45.698.945/0001-67 | 11/09/2025 | 1 | 148.500,00 | 0,00 | 148.500,00 | ||
| 2025 | 85273 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS CITY TOUR COLHEITA DA MAÇÃ - FORNECEDOR UNICO - CHA | LUCIMAR FATIMA DA SILVA | 27.210.107/0001-10 | 06/03/2025 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 | |||
| 2025 | 78475 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 1KG DE TINTA PALHA PARA RETOQUES PAREDES DE CORREDORES - JOA | BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 07.102.402/0001-46 | 09/01/2025 | 32,31 | 0,00 | 32,31 | |||
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