| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108942 | DISPENSA | LAVAGEM EXTERNA - SCFORQUILHINHA | S & M SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 35.645.059/0001-11 | 05/09/2025 | 4.382,00 | 0,00 | 4.382,00 | |||
| 2025 | 109302 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJAÍ | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | 54.377.052/0001-00 | 09/09/2025 | 1.376,20 | 0,00 | 912,52 | |||
| 2025 | 109628 | DISPENSA | CAPAS PARA MOCHO ODONTOLOGICO | D&R INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA | 22.902.987/0001-72 | 10/09/2025 | 832,08 | 0,00 | 832,08 | |||
| 2025 | 109970 | DISPENSA | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SAO BENTO DO SUL ATÉ O AEROPORTO DE CURITIBA, NO DIA 14/09 AS 02H. PASSAGEIROS QUE EMBARCARAM PARA CALDAS NOVAS, ROTEIRO STS 196-2025 (ANEXO ROTEIRO E SIMULADOR) | EDSON JOSE MAGUERROSKI DOS SANTOS | 21.147.835/0001-49 | 12/09/2025 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2025 | 110291 | DISPENSA | MATERIAL PARA DECORAÇÃO | ADOLETA FESTAS E EMBALAGENS EIRELI | 29.949.990/0001-90 | 16/09/2025 | 65,20 | 0,00 | 65,20 | |||
| 2025 | 110882 | DISPENSA | BRINQUEDOS DE RECREAÇÃO INFANTIL | 55.490.735 PEDRO IVAN SOUZA DA SILVA | 55.490.735/0001-32 | 19/09/2025 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | |||
| 2025 | 111006 | DISPENSA | PAPEL PARANÁ E PRENDEDOR COLORIDO | GERAÇÃO PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | 22/09/2025 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | |||
| 2025 | 111487 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO FLORES PARA PARACOPA SESC JOINVILLE | FLORICULTURA SAO JUDAS LTDA | 07.538.925/0001-30 | 24/09/2025 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | |||
| 2025 | 111865 | DISPENSA | COMPRA DE TELA UNIDADE ESTREITO. | LOJA DOMINIK LTDA | 83.873.935/0001-00 | 26/09/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 112240 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | CARIMBOS MUNDIAL LTDA ME | 03.640.326/0001-71 | 29/09/2025 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
| 2025 | 112598 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO -SCSJ | VALMIR LEANDRO BRATZ 03152760965 | 41.593.764/0001-15 | 01/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 112970 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA À UNIDADE MÓVEL DE CULTURA (CARRETA) DURANTE OS SHOWS EXECUTADOS NO EVENTO AFROCULTURA. | NEW TEC INSTALADORA ELETRICA E HIDRAULIC | 30.482.919/0001-20 | 03/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 113307 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC CRICIÚMA | ACO FRIO COM. REFRIGERACAO LTDA - GELOX | 02.381.600/0001-72 | 07/10/2025 | 19.770,00 | 0,00 | 19.770,00 | |||
| 2025 | 113649 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TATAME INSTALADO PARA SALA DE PILATES SOLO - PRA | JSB MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI | 24.987.436/0001-84 | 08/10/2025 | 15.690,28 | 0,00 | 15.690,28 | |||
| 2025 | 113986 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATIVIDADES EM SALA DE AULA | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | 09/10/2025 | 367,35 | 0,00 | 367,35 | |||
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