| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118183 | DISPENSA | ARROZ | SUPERMERCADOS ARCHER SA | 79.257.291/0003-10 | 06/11/2025 | 287,76 | 0,00 | 287,76 | |||
| 2025 | 118560 | DISPENSA | CACHE PROFISSIONAL | CAFUNE ENSINO E ARTE LTDA | 27.514.599/0001-38 | 10/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 118974 | DISPENSA | COMPRA DE LUZES DE NATAL | DIEGO NUSSNER PONTUAL COMERCIO LTDA | 31.016.216/0001-79 | 13/11/2025 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | |||
| 2025 | 119397 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MOSTRA DE ARTES | PAPEL E CARTÃO PAPELARIA LTDA ME | 03.357.594/0001-80 | 14/11/2025 | 279,50 | 0,00 | 279,50 | |||
| 2025 | 119828 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE CHOCOLATE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 18/11/2025 | 1.888,70 | 0,00 | 1.169,70 | |||
| 2025 | 120377 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS - PRSLAG | FABIANA CARBONERA MALINVERNI DE MELO - M | 82.871.823/0001-57 | 21/11/2025 | 929,80 | 0,00 | 929,80 | |||
| 2025 | 120858 | DISPENSA | AQUISIÇÃO- MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE AMOSTRA DE ARTES DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRODUTOS NÃO TEM EM CD | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 25/11/2025 | 845,85 | 0,00 | 845,85 | |||
| 2025 | 121429 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MANQUINA DE GELO - HSBL | IDEAL FILTROS MULTIMARCAS LTDA | 05.695.729/0001-43 | 28/11/2025 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | |||
| 2025 | 121958 | DISPENSA | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PROJETO OXIGÊNIO - SLCAÇ | HOTEL KINDERMANN LTDA | 12.961.133/0001-03 | 03/12/2025 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | |||
| 2025 | 122722 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0006-63 | 05/12/2025 | 924,90 | 0,00 | 924,90 | |||
| 2025 | 123606 | DISPENSA | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE LUZ E SOM NO TEATRO SESC PRAINHA NO DIA 12 DE DEZEMBRO, DAS 13H ÀS 21H 001112030001 - AC/A.F-CURSO DE DANÇA RAZÃO SOCIAL: 62.355.278 CLEBER FIORIO CASTELLAR CNPJ: 62.355.278/0001-39 ENDEREÇO COMPLETO: MARIA ODETE MENDES , 29 ,VARGEM GRANDE , CEP 88052623 , FLORIANÓPOLIS/SC TELEFONE: (19)98145-5088 E-MAIL: CLEBERFIORIO@HOTMAIL.COM ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: AG. 5201-9 CONTA CORRENTE: CC. 35155-5 | CLEBER FIORIO CASTELLAR | 62.355.278/0001-39 | 12/12/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 78059 | DISPENSA | EXTRATO DE TOMATE | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 03/01/2025 | 688,80 | 0,00 | 688,80 | |||
| 2025 | 102218 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS COZINHAS DO SESC JOINVILLE, HOTEL BLUMENAU E TUBARÃO - FORNECEDOR SUSPENSO. | PRATICA PRODUTOS S.A. | 08.574.411/0001-00 | 15/07/2025 | 6 | 133.800,00 | 0,00 | 133.800,00 | ||
| 2025 | 78145 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO | F. SARETTO E CIA LTDA | 80.725.278/0001-65 | 06/01/2025 | 115,09 | 0,00 | 115,09 | |||
| 2025 | 85271 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - VINDIMA - SJOA | NILZA CAMELIA MARTINS 00395107946 | 40.300.688/0001-40 | 06/03/2025 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||
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