| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81081 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | EASYTEC INFORMATICA LTDA | 21.326.457/0001-60 | 31/01/2025 | 1.019,60 | 0,00 | 1.019,60 | |||
| 2025 | 81501 | DISPENSA | SERVIÇO DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER MOV. BRINCANTE 2025 NAS UNIDADES DO SESC/SC | FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 76.578.210/0001-23 | 04/02/2025 | 19.847,28 | 0,00 | 19.847,28 | |||
| 2025 | 81849 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJAÍ | PANIFICADORA LISBOA LTDA - ME | 14.579.465/0001-53 | 06/02/2025 | 18.530,00 | 0,00 | 17.802,33 | |||
| 2025 | 82159 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA AUXILIARES DE COZINHA DO RESTAURANTE ITEM EM FALTA NO CD AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA USO DOS COLABORADORES, EM CUMPRIMENTO AO MANUAL DO VESTUÁRIO DO SESC 2024 AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO AUDITORIA DO PROGRAMA ALIMENTOS SEGUROS (PAS) | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 10/02/2025 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | |||
| 2025 | 82735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA - MAF | MARIA FERNANDA DA GRACA HERTENSTEIN LTDA | 17.160.639/0001-37 | 13/02/2025 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | |||
| 2025 | 82890 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | A PRINCESA DO LAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 00.168.248/0001-66 | 14/02/2025 | 174,60 | 0,00 | 174,60 | |||
| 2025 | 83235 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | ODONTO MASTER ASSISTENCIA TECNICA | 47.892.193/0001-04 | 18/02/2025 | 3.004,00 | 0,00 | 3.004,00 | |||
| 2025 | 83564 | DISPENSA | ACABAMENTO E PINTURA | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA | 36.255.592/0001-30 | 20/02/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 83900 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | AD PRINTERS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 51.232.265/0001-56 | 24/02/2025 | 3.535,68 | 0,00 | 3.535,68 | |||
| 2025 | 84226 | DISPENSA | SERVIÇO DE SOLDA INOX EM PISTÃO DA LAVADOURA DE LOUÇAS E CONSERTO DE ARMARIO INOX | ROSANGELA TODOROVSKI 08004363938 | 45.026.247/0001-15 | 26/02/2025 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | |||
| 2025 | 84644 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS ESTEIRAS DA POUSADA - PRSLAG | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 27/02/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 85002 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS/DEMISSIONAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 SESC JARAGUÁ DO SUL | CONSULTORIO MEDICO R.J. GUINDANI LTDA | 04.555.607/0001-99 | 05/03/2025 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 | |||
| 2025 | 85404 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA COFFES DOS ENCONTROS DO HUB SC CRIATIVO | LOJAS MILIUM LTDA SBS | 83.240.333/0018-63 | 06/03/2025 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | |||
| 2025 | 85726 | DISPENSA | MATERIAL PARA SANITIZAÇÃO DAS SALAS DO DFE/ CLORO PARA AS PISCINAS | QUIMIDROL COMÉRCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO | 84.704.683/0002-39 | 10/03/2025 | 822,00 | 0,00 | 822,00 | |||
| 2025 | 86066 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REMOÇAO DE 05 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - URU | DIONATAN DE OLIVEIRA FLORENTINO 08002646 | 33.100.222/0001-35 | 12/03/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
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