| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83099 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA | LAVANDERIA CENTRAL LTDA ME | 02.963.487/0001-33 | 17/02/2025 | 0 | 322,50 | 0,00 | 322,50 | ||
| 2025 | 83448 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O RESTURANTE-PRSLAG | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 19/02/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 83772 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS APOSTILAS PARA AS SALAS DO ENSINO FUDAMENTAL DO SESC LAGES | ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA | 48.105.110/0001-44 | 21/02/2025 | 1 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | ||
| 2025 | 84110 | DISPENSA | RI 317191 RC 317663 | JOSIANY TEREZINHA DA SILVA FERREIRA 07444956952 | 34.092.746/0001-94 | 25/02/2025 | 0 | 16,79 | 0,00 | 16,79 | ||
| 2025 | 84504 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO SESC JARAGUÁ DO SUL | CONRADI COM EMBALAGENS LTDA | 01.180.531/0001-76 | 27/02/2025 | 0 | 682,47 | 0,00 | 682,47 | ||
| 2025 | 84893 | DISPENSA | COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA A BRUXA | YIHENG RONG ARTIGOS PARA PRESENTES EIREL | 72.532.344/0001-52 | 03/03/2025 | 0 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | ||
| 2025 | 85269 | DISPENSA | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS - DCM | CRISTIANO FLESCH MARTINS PRIM 89139232972 | 13.176.203/0001-85 | 06/03/2025 | 0 | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | ||
| 2025 | 85600 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ANDRÉ TIMM PARA COMPOR A SUBCOMISSÃO DO PRÊMIO SESC DE LITERATURA | MODOS INACABOS DE ESCREVER EIRELI ME | 27.967.844/0001-62 | 07/03/2025 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 85961 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA PARA VILA NOVA | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | 11/03/2025 | 0 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | ||
| 2025 | 86271 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TAMPA FREEZER DA COZINHA DO RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | LUCAS EGER DE OLIVEIRA | 49.664.633/0001-93 | 13/03/2025 | 0 | 2.117,00 | 0,00 | 2.117,00 | ||
| 2025 | 86582 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CENTRAL DE ATENDIMENTO UNIDADE SBS. ITENS PARA FAZER VISITAS E PARA MURAL DA CENTRAL. | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 17/03/2025 | 0 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | ||
| 2025 | 91428 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA - MAF | LOJAS MILIUM LTDA - MAFRA | 83.240.333/0019-44 | 23/04/2025 | 0 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | ||
| 2025 | 87276 | DISPENSA | COOLER 12V ROLAMENTO | EC ELETRÔNICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | 21/03/2025 | 0 | 347,00 | 0,00 | 347,00 | ||
| 2025 | 87667 | DISPENSA | BOLO TOALHA FELPUDA BOLO DE CENOURA C/ COBERTURA DE CHOCOLATE SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE | PADARIA E CONFEITARIA MIGUELITO LTDA | 28.569.752/0001-97 | 25/03/2025 | 0 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | ||
| 2025 | 88069 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA FINS DE COMPRA E VENDA DE 01 TERRENO - JSU | LAUTEC EQUIPE TECNICA ENGENHARIA S/C LTD | 03.014.670/0001-55 | 27/03/2025 | 0 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||
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