| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99027 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE - RDS | COMERCIAL VERSATIL | 85.776.441/0001-32 | 24/06/2025 | 0 | 2.981,04 | 0,00 | 2.981,04 | ||
| 2025 | 99410 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | PRIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 15.671.535/0001-61 | 26/06/2025 | 0 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | ||
| 2025 | 99774 | DISPENSA | DOCE AMENDOX PAÇOCA ROLHA 1,5KG 100 X 15G / COCADA MEGA MANI EMB.600G C/25UN | DC COM. DE BALAS E CHOCOLATES LTDA | 41.422.980/0001-06 | 27/06/2025 | 0 | 384,70 | 0,00 | 384,70 | ||
| 2025 | 100109 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. BEBIDAS. | CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 30/06/2025 | 0 | 3.235,68 | 0,00 | 3.235,68 | ||
| 2025 | 100465 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL | 59.160.740 MAIRA FRANCINI FORTES | 59.160.740/0001-38 | 02/07/2025 | 0 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 2025 | 100798 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS QUADROS ELÉTRICOS - VNO | BAYER ENGENHARIA LTDA | 18.203.285/0001-23 | 07/07/2025 | 0 | 11.680,00 | 0,00 | 11.680,00 | ||
| 2025 | 101149 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | COMÉRCIO DE MÁQUINAS PIRABEIRABA LTDA | 07.021.248/0001-88 | 08/07/2025 | 0 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ||
| 2025 | 101499 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA A EDUCAÇÃO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO MENDONÇA LTDA | 79.416.269/0001-03 | 10/07/2025 | 0 | 11.940,00 | 0,00 | 11.940,00 | ||
| 2025 | 101848 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FEIRA DE IDIOMAS - SESC BLUMENAU | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD | 43.283.811/0141-00 | 11/07/2025 | 0 | 18,10 | 0,00 | 18,10 | ||
| 2025 | 102219 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DE GORDURA, LIMPEZA E DESENTUPIMENTO COM HIDROJATEAMENTO DAS CAIXAS DE GORDURA DO HOTEL SESC CACUPÉ | DESENTUPIDORA FLORIANÓPOLIS LTDA | 03.080.160/0001-86 | 15/07/2025 | 0 | 4.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | ||
| 2025 | 102562 | DISPENSA | ALIMENTOS DIVERSOS | REKYNTE E SABOR PADARIA E CONFEITARIA LT | 02.100.201/0001-96 | 17/07/2025 | 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
| 2025 | 102918 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM EM VASOS DA UNIDADE | IVANIR TUBIN GULIANI LTDA | 22.182.478/0001-12 | 21/07/2025 | 0 | 508,00 | 0,00 | 508,00 | ||
| 2025 | 103329 | DISPENSA | SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR MAQUINA DE LAVAR ROUPAS UO | JEAN CARLOS KUNZ | 13.590.436/0001-20 | 23/07/2025 | 0 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
| 2025 | 103696 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 28/07/2025 | 0 | 997,02 | 0,00 | 997,02 | ||
| 2025 | 104055 | DISPENSA | DESPESAS COM REFEIÇÃO | CHURRASCARIA E PIZZARIA COSTELLO LTDA ME | 19.680.376/0001-12 | 29/07/2025 | 0 | 97,98 | 0,00 | 97,98 | ||
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