| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101134 | DISPENSA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA MESA BRASIL - EST. | 01.976.332 ANA PAULA DE SOUZA | 01.976.332/0001-79 | 08/07/2025 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | |||
| 2025 | 101473 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FÉRIAS - ITA | KETELIN CAMILE DA COSTA DRUMM | *.597.889-* | 09/07/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 101799 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO PARA AR CONDICIONADO | 49.453.026 JOVANI DI DOMENICO | 49.453.026/0001-84 | 11/07/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 102175 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDIMENTO / DESCARTE DE BENS | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 15/07/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 102525 | DISPENSA | MONITORIAS PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DE 21/07 A 01/08 (8 MONITORES) - BLU | BARBARA GESSNER | *.675.749-* | 17/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 102831 | DISPENSA | ADESIVO DE VELOCIDADE PARA TRASEIRA DA CARRETA | PLOTECH COMUNICACAO VISUAL - COMERCIO DE ADESIVOS LTDA | 06.221.411/0001-93 | 18/07/2025 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |||
| 2025 | 103248 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAL PARA QUINTAL DO BRINCAR - CAN | ANDERSON SIDNEI PRUSSAK - ME | 06.134.041/0001-57 | 23/07/2025 | 98,99 | 0,00 | 98,99 | |||
| 2025 | 103590 | DISPENSA | IMPRESSÕES GRÁFICAS | BRUSCOPIAS GRAFICA LTDA | 14.605.209/0001-93 | 25/07/2025 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | |||
| 2025 | 103930 | DISPENSA | PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE HIGIENE - JO | OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA | 02.185.091/0007-06 | 29/07/2025 | 247,34 | 0,00 | 247,34 | |||
| 2025 | 104306 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO SESC GASPAR | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 31/07/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 104631 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR ROUPAS UNIDADE | FRIOLAR CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS | 27.429.284/0001-92 | 05/08/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 104982 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | DISIPAN PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA | 95.806.675/0001-39 | 07/08/2025 | 10.988,00 | 0,00 | 5.617,60 | |||
| 2025 | 105293 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA | GERALDO LUIZ BORGES 48498980925 | 15.824.633/0001-91 | 08/08/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 105727 | DISPENSA | JUMP | C. R. ROSOLEN EQUIPAMENTOS LTDA | 11.174.755/0001-29 | 12/08/2025 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | |||
| 2025 | 106084 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( CANO E JOELHO) PARA ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA COM AS TURMAS DO 1° ANO 1 E 2. | ARDUINO NARDELLI E FILHOS LTDA | 75.862.961/0002-95 | 14/08/2025 | 643,14 | 0,00 | 643,14 | |||
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