| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78468 | DISPENSA | SERVIÇO DE RESUTARANTE - HSBL | DIONIZIO RIBEIRO JUNIOR | *.680.729-* | 10/01/2025 | 0 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | ||
| 2025 | 78641 | DISPENSA | REF A MONITORIA PARA OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE JEANS PARA SESC VERÃO - CAN | NOEMI TERESINHA BORA JARSCHEL | 51.164.766/0001-42 | 10/01/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 93913 | INEXIGIBILIDADE | 2 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS + 2 CONTAÇÕES DE HISTÓRIA FESTIVAL DAS INFÂNCIAS - XAN | ELOISA DE ALMEIDA FERREIRA 09501818977 | 41.349.319/0001-04 | 13/05/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 79011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | 14/01/2025 | 0 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | ||
| 2025 | 100797 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS TREM MORRETES - FORNECEDOR UNICO - ITA | SERRA VERDE EXPRESS LTDA | 04.005.507/0001-99 | 07/07/2025 | 0 | 11.941,00 | 0,00 | 11.941,00 | ||
| 2025 | 79359 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATIVIDADE BRINCANDO NAS FÉRIAS MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 17/01/2025 | 0 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | ||
| 2025 | 79596 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS BULBO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA UNIDADE - BCA | ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 05.360.952/0001-30 | 20/01/2025 | 0 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | ||
| 2025 | 79898 | DISPENSA | LATICINEOS | 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 24.156.670/0001-60 | 22/01/2025 | 0 | 690,00 | 0,00 | 184,00 | ||
| 2025 | 80227 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | 24/01/2025 | 0 | 2.239,50 | 0,00 | 636,07 | ||
| 2025 | 80585 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO - DPS | SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.042.661/0007-42 | 28/01/2025 | 0 | 974,76 | 0,00 | 974,76 | ||
| 2025 | 80956 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE CORTINAS PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DA UNIDADE DO SESC LAGES | PAULO ESTEVAO TOMELIN | 55.537.384/0001-78 | 30/01/2025 | 0 | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | ||
| 2025 | 81338 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINA DO SESC JOINVILLE | QUIMIDROL COMÉRCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO | 84.704.683/0002-39 | 03/02/2025 | 0 | 247,60 | 0,00 | 247,60 | ||
| 2025 | 81723 | DISPENSA | PEÇAS E MÃO DE OBRA REVISÃO 10.000 KM FIORINO RYE0D38 - HSCAC. | PHILIPPI AUTOMÓVEIS S.A. | 83.265.892/0001-80 | 05/02/2025 | 0 | 418,80 | 0,00 | 418,80 | ||
| 2025 | 82035 | DISPENSA | ARBITRAGEM JIM - PRSLAG - GLA | 57.053.351 STEPHAN SOARES SEEBER | 57.053.351/0001-88 | 07/02/2025 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 82441 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO VIVA DIGITAL E SECRETARIA ESCOLAR - LAG. | CONSPARES LTDA ME | 09.565.986/0001-11 | 12/02/2025 | 0 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | ||
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