| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98702 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 20/06/2025 | 0 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | ||
| 2025 | 99024 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 35K LITROS DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SO AGUA POTAVEL COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | 09.303.516/0001-80 | 24/06/2025 | 0 | 6.125,00 | 0,00 | 6.125,00 | ||
| 2025 | 99411 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA EVENTO JUNHO VIOLETA - SLCAÇCONECTTA60+ | PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DE LTDA | 03.614.407/0001-05 | 25/06/2025 | 0 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | ||
| 2025 | 100218 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PAINEL DE LED, EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO PARA O ENCONTRO DAS AMERICAS (COMPLEMENTO PEDIDO 098872) - DR | WOWLIVE CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | 39.537.129/0001-79 | 01/07/2025 | 0 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | ||
| 2025 | 100108 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. BEBIDAS. | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARIRIU LTDA | 11.795.431/0001-08 | 30/06/2025 | 0 | 1.392,24 | 0,00 | 1.392,24 | ||
| 2025 | 100463 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA DEMANDAS DO TURISMO SOCIAL - CAN | FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.661.903/0001-77 | 02/07/2025 | 0 | 6.100,00 | 0,00 | 3.850,00 | ||
| 2025 | 100794 | DISPENSA | AREIA | FERRAGEM PLANETA LTDA | 85.354.991/0001-63 | 04/07/2025 | 0 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | ||
| 2025 | 101148 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | COMÉRCIO DE MÁQUINAS PIRABEIRABA LTDA | 07.021.248/0001-88 | 08/07/2025 | 0 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | ||
| 2025 | 101518 | DISPENSA | FRUTAS QUALIVIDA | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 09/07/2025 | 0 | 57,09 | 0,00 | 57,09 | ||
| 2025 | 101849 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FEIRA DE IDIOMAS - SESC BLUMENAU | LSK PAPELARIA LTDA EPP | 05.010.109/0001-23 | 11/07/2025 | 0 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ||
| 2025 | 102221 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 15/07/2025 | 0 | 514,30 | 0,00 | 514,30 | ||
| 2025 | 102563 | DISPENSA | AGNOLINE | IRONDINA MARIA DE OLIVEIRA 89219686953 | 33.734.734/0001-53 | 17/07/2025 | 0 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | ||
| 2025 | 102913 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DA SECRETARIA E INSTALAÇÃO DO QUADRO NA SALA DO PRÉ INTEGRAL-SJB | JULIANO DOS SANTOS 00806180064 | 45.468.911/0001-86 | 21/07/2025 | 0 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ||
| 2025 | 103330 | DISPENSA | SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS E MESAS PARA ATIVIDADES DA ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO - BAZZAR DO SESC ESTREITO | PC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 07.656.827/0001-05 | 23/07/2025 | 0 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | ||
| 2025 | 103695 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MFC9419 | LILIAN OLIVEIRA DE MIRANDA | 40.818.838/0001-01 | 25/07/2025 | 0 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ||
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