| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85001 | DISPENSA | COPOS | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (FPOLI | 79.379.491/0001-83 | 04/03/2025 | 185,69 | 0,00 | 185,69 | |||
| 2025 | 85829 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE 38 MÁQUINAS DE COSTURA - PRA | ANDERSON MAQUINAS LTDA | 85.250.496/0001-04 | 10/03/2025 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | |||
| 2025 | 85725 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MONITOR PARA PROJETO PARCERIA PARA CIDADANIA DO DIA 08/03/2025 EM TUBARÃO - CONTRATAÇÃO DAS 08:30H ÀS 17:30H | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | *.717.379-* | 10/03/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 86067 | DISPENSA | CHOCOLATES PARA SERVIÇO DE BORDO DE VIAGENS DO TURISMO SOCIAL | ALYDEVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 02.811.317/0001-33 | 12/03/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 86384 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA - SJOA | FLAVIO MATOS NUNES | 82.969.080/0001-52 | 14/03/2025 | 224,10 | 0,00 | 224,10 | |||
| 2025 | 86692 | DISPENSA | FACA DE PÃO N° 8 BATEDOR TIPO PERA 35CM BRANCO AMASSADOR DE BATATAS INOX CHALEIRA TRADICIONAL POLIDA EM ALUMÍNIO CLASSICA FACA DE MESA INOX CAIXA PARA ALIMENTOS 7L 45X30X6 PLÁSTICA, BRANCA FRUTEIRA ARAMADA PRETA 28X14 - TIJ | ELETANIA SCOPEL EPP | 04.538.945/0001-12 | 18/03/2025 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |||
| 2025 | 87044 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO TREVO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 20/03/2025 | 8.986,00 | 0,00 | 8.986,00 | |||
| 2025 | 87393 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA | 86.184.074/0055-33 | 24/03/2025 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | |||
| 2025 | 87783 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO E BRINQUEDO PARA FESTA DA FAMÍLIA. | ISRAEL DE AMORIM 07645018950 | 48.554.864/0001-81 | 26/03/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 88193 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁRMÁRIOS PRATELEIRAS PARA APOSTILAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA | 48.105.110/0001-44 | 28/03/2025 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | |||
| 2025 | 88614 | DISPENSA | LAVAÇÃO DO CARRO DA UNIDADE - EST | LEONARDO MANOEL SILVA 10396445977 | 48.158.085/0001-67 | 01/04/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 89061 | DISPENSA | INGRESSOS PARA VISITA EM MUSEU PREVISTO EM VIAGEM DO TURISMO SOCIAL DIA 10/04 | ENTRE RIOS TURISMO EVENTOS E NEGOCIOS LTDA | 24.501.800/0001-54 | 03/04/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 89450 | DISPENSA | MATERILA DE CONSUMO EDUCAÇÃO. | COMERCIO DE AVIAMENTOS AGULHA DE OURO LT | 80.127.343/0001-50 | 06/04/2025 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | |||
| 2025 | 89814 | DISPENSA | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PERSIANAS DO SESC DR | TALITHA CACAPIETRA SALES | 47.722.107/0001-07 | 08/04/2025 | 5.142,00 | 0,00 | 5.142,00 | |||
| 2025 | 90248 | DISPENSA | INSTALAÇÃO CORRIMÃO DA ESCADA | NSP ESQUADRIAS LTDA | 72.243.132/0001-55 | 10/04/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
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