| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE INOX - EST | JM COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS | 21.239.570/0001-09 | 10/09/2025 | 2.241,00 | 0,00 | 2.241,00 | |||
| 2025 | 109946 | DISPENSA | PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO PRIMAVERA DOS MUSEUS, COM A AÇÃO “BRINCANDO COM A NATUREZA COM O PROJETO NATURESCER” A SER REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DAS 11H ÀS 12H, EM FORMATO PRESENCIAL NO MUSEU DE FLORIANÓPOLIS. | CECILIA MOZZAQUATTRO DA SILVA | 54.041.006/0001-36 | 11/09/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 110259 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDE NA COR PRETA, DIMENÇÃO DA PAREDE MAIOR 3,27M POR 3,13M E A LATERAL PEQUENA 1,27M POR 3,13M, AMBAS NA SALA DE GINÁSTICA 3. FOI SOLICITADO PARA O SETOR RESPONSPAVEL A PINTURA. NO ORÇAMENTO SEGUE O VALOR JÁ COM O MATERIAL-RDS. | STOLL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 06.328.123/0001-32 | 15/09/2025 | 886,00 | 0,00 | 886,00 | |||
| 2025 | 112592 | DISPENSA | SERVIÇOS GRAFICOS PARA O PROJETO REDE DE TEATRO SESC E SONORA BRASIL | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | 01/10/2025 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | |||
| 2025 | 110981 | DISPENSA | PEDIDO COMPLEMENTAR - CAIXAS DE PAPELÃO - DR | MOVA EMBALAGENS LTDA | 13.702.101/0001-56 | 22/09/2025 | 94,36 | 0,00 | 94,36 | |||
| 2025 | 111465 | DISPENSA | BOLO | CRISTIANE DE OLIVEIRA BERNARDO | 18.878.665/0001-68 | 24/09/2025 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | |||
| 2025 | 111840 | DISPENSA | CAMISAS | PADRONIZA CONFECÇÕES LTDA | 51.924.461/0001-91 | 25/09/2025 | 933,40 | 0,00 | 933,40 | |||
| 2025 | 112207 | DISPENSA | COMPRA DE CHOCOLATES PERSONALIZADOS PARA PARTICIPANTES DA RODA DE CONVERSA PARACOPA SESC JOINVILLE | JOEL ANTÔNIO ABREU FILHO | 48.008.814/0001-07 | 29/09/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 112563 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA DE CONVITES PARA SESC REÚNE ARARANGUÁ | TUDOEHFESTA.COM SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA. | 14.428.634/0001-54 | 01/10/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 112910 | DISPENSA | MATERIAL ARTÍSTICO PARA DECORAÇÃO UMSM I - OUTUBRO ROSA | CANTO DA AGULHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA | 04.089.845/0001-56 | 03/10/2025 | 46,80 | 0,00 | 35,00 | |||
| 2025 | 113262 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | IDEAL CENTER COMÉRCIO DE PROD.DE HIGIENE | 08.811.393/0001-25 | 06/10/2025 | 159,90 | 0,00 | 159,90 | |||
| 2025 | 113621 | DISPENSA | CHUVEIROS | VR ENERGIA SOLAR LTDA | 23.914.874/0001-50 | 08/10/2025 | 935,40 | 0,00 | 935,40 | |||
| 2025 | 113956 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA LAVÁVEL PARA CABELO QUE SERÁ UTILIZADO NO CAMARIM DO CABELO MALUCO DURANTE A CELEBRAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS - BRU | EMFANTASY COMERCIO DE FANTASIAS LTDA | 32.603.653/0001-51 | 09/10/2025 | 328,50 | 0,00 | 197,10 | |||
| 2025 | 114297 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 10/10/2025 | 10,41 | 0,00 | 10,41 | |||
| 2025 | 114708 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PUXADOR NA COR PRETO PARA AS PORTAS DE BLIDEX DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DO SESC PRAINHA | MARLON RUBIO BARBOZA | 58.783.197/0001-62 | 14/10/2025 | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | |||
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