| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82880 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E MICRIFONE PARA UTILIZAÇÃO NO SESC ESCOLA XANXERÊ | PALÁCIO DO SOM COM. DE ART. DE SONORIZAÇ | 01.921.240/0001-91 | 14/02/2025 | 719,90 | 0,00 | 719,90 | |||
| 2025 | 83221 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O TABLET - SCSJ | MB ELETRONICOS COMERCIO ELETRONICOS LTDA | 15.171.029/0001-03 | 18/02/2025 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | |||
| 2025 | 83553 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE FITAS ISOLANTE COLORIDAS PARA O CONECTA60+ (PROJETO FELICIDADE) - ARA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0038-07 | 20/02/2025 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | |||
| 2025 | 83886 | DISPENSA | CABO VGA PARA HDMI CABO DE SOM P2 PARA RCA CAIXA DE SOM CABO VGA PARA PROJETOR | OPEN LAB MANUTENÇAO DE HARDWARE LTDA | 03.437.972/0001-36 | 24/02/2025 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | |||
| 2025 | 84213 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE LOUÇAS DO SESC JOINVILLE | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | 26/02/2025 | 2.023,00 | 0,00 | 2.023,00 | |||
| 2025 | 84632 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS EM MESAS DAS SALAS DE TÉCNICOS - CAN | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0025-92 | 27/02/2025 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | |||
| 2025 | 84992 | DISPENSA | ACESSÓRIOS DE INFORMATICA | JOAO COLIN CELULAR SHOP TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA | 21.263.517/0001-43 | 04/03/2025 | 62,99 | 0,00 | 62,99 | |||
| 2025 | 85381 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PEDAL INOX 12 LITROS | F3M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.174.318/0001-87 | 07/03/2025 | 848,28 | 0,00 | 848,28 | |||
| 2025 | 85706 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA | MARILETE MARIGA DA COSTA | *.446.109-* | 10/03/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 86055 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SALA DE MUSCULAÇÃO E BANHEIROS DO TMF | R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27.971.529/0001-09 | 12/03/2025 | 470,70 | 0,00 | 470,70 | |||
| 2025 | 86374 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DE SAPATA PARA FIXAÇÃO DAS ESCADAS E CORRIMÃOS NO ESPAÇO VERDE DA ESCOLA | ESQUINAO DA OBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24.192.149/0001-88 | 14/03/2025 | 472,50 | 0,00 | 472,50 | |||
| 2025 | 86680 | DISPENSA | CABO DE REDE | MOUSETHEC INFORMÁTICA LTDA ME | 01.893.865/0001-97 | 18/03/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 87032 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | BRUSFER COM DE FERRAGENS LTDA | 00.442.819/0001-09 | 19/03/2025 | 208,13 | 0,00 | 208,13 | |||
| 2025 | 87383 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KIT CAIXA ACOPLADA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 24/03/2025 | 2.484,00 | 0,00 | 2.484,00 | |||
| 2025 | 87775 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SESC BLUMENAU | BEM TE VI TINTAS LTDA EPP | 13.521.223/0001-46 | 26/03/2025 | 1.751,00 | 0,00 | 1.751,00 | |||
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