| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108495 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PROJETO INTERIORIZAÇÃO DAS ARTES - RDS | EMPRESA ARTÍSTICO CULTURAL MARQUES JOAQUIM LTDA | 02.032.963/0001-00 | 03/09/2025 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | |||
| 2025 | 110675 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - REDE SESC DE TEATROS - GEC | GRUPO CIRANDELA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 33.884.176/0001-02 | 17/09/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 79995 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE BRINCANDO NAS FÉRIAS - MAF | HIPER 14 LTDA | 16.854.949/0001-99 | 22/01/2025 | 36,95 | 0,00 | 36,95 | |||
| 2025 | 80158 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DE PORTAS DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA SESC EF | ZASCAL PECAS E TINTAS LTDA - ME | 83.071.878/0001-45 | 23/01/2025 | 254,00 | 0,00 | 127,00 | |||
| 2025 | 80404 | DISPENSA | PINTURA DAS TRAVES NA QUADRA DA ESCOLA E CONSERTO DE FORRO NA ACADEMIA-XAN | ALCEMIR ZEMBRUSKI ME | 12.716.154/0001-63 | 27/01/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 80753 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORRO MODULADO MINERAL PARA SALA BERÇÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC MAFRA | CARLOS ODILON MORO | 28.551.215/0001-10 | 29/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 81068 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE - LAG | TERRA VERDE PRODUTOS PARA FLORICULTURA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 09.256.183/0001-85 | 30/01/2025 | 764,89 | 0,00 | 764,89 | |||
| 2025 | 81492 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE COMPRA DE CHARQUE PARA USO NA FEIJOADA DOS SABADOS | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 04/02/2025 | 796,00 | 0,00 | 716,40 | |||
| 2025 | 81839 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | TINTAS MAIS CORES LTDA | 50.098.924/0001-40 | 05/02/2025 | 177,16 | 0,00 | 177,16 | |||
| 2025 | 82150 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A PROGRAMAÇÃO HOTELEIRA DO HOTEL SESC CACUPÉ | TKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 01.548.509/0001-36 | 10/02/2025 | 2.470,30 | 0,00 | 2.470,30 | |||
| 2025 | 82552 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA QUALIVIDA DE FEVEREIRO UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 12/02/2025 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | |||
| 2025 | 82917 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO PRINCIPAL E PRÉDIO DA ESCOLA - SESC ITAJAÍ | COMBACT CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 32.879.448/0001-13 | 14/02/2025 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | |||
| 2025 | 83237 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | CA&FE DOCES E SALGADOS LTDA | 52.018.006/0001-90 | 18/02/2025 | 107,90 | 0,00 | 107,90 | |||
| 2025 | 83554 | DISPENSA | DISPLAYS DE ACRÍLICO A4 | JDR INDÚSTRIA E COMERCIO DE ACRÍLICOS E IMPRESSOS LTDA | 12.604.531/0001-72 | 20/02/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 098/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM SÃO BENTO DO SUL CONFORME TOC 01077.01/2025. | CLAUDINEI VOIGT 01135917990 | 28.403.578/0001-08 | 24/03/2025 | 12 | 15.600,00 | 0,00 | 10.400,00 | ||
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