| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104445 | DISPENSA | MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES - SCIRA | SOLAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.532.401/0001-92 | 01/08/2025 | 0 | 1.018,05 | 0,00 | 1.018,05 | ||
| 2025 | 104837 | DISPENSA | PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE RECALQUE DA CISTENA - ITA | SA COMERCIO & MANUTENCAO LTDA | 52.316.156/0001-80 | 05/08/2025 | 0 | 1.112,35 | 0,00 | 1.112,35 | ||
| 2025 | 105217 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O TÉCNICO DE ATIVIDADES RICARDO VIEIRA MOTA - PRSLAG | MAYCON BRYAN SILVA DE LIZ | 30.665.725/0001-60 | 08/08/2025 | 0 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||
| 2025 | 105687 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXAS DE GORDURA | ESGOCON SERVICOS DE DESENTUPIDORA LTDA | 22.746.505/0001-32 | 12/08/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 106107 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | 14/08/2025 | 0 | 957,32 | 0,00 | 957,32 | ||
| 2025 | 106573 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DO SESC FIAT/FASTBACK TURBO-200 | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 83.227.421/0001-87 | 19/08/2025 | 0 | 753,10 | 0,00 | 753,10 | ||
| 2025 | 107120 | DISPENSA | VARAL DE CHÃO | MMV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | 15.611.427/0001-01 | 22/08/2025 | 0 | 189,99 | 0,00 | 189,99 | ||
| 2025 | 107666 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE - MAF | MODELAR MOVEIS E DECORACOES LTDA | 10.474.932/0001-20 | 27/08/2025 | 0 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | ||
| 2025 | 108265 | DISPENSA | PAPELÃO REAPROVEITAMENTO | ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E P | 04.910.399/0001-07 | 02/09/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 109388 | DISPENSA | FITILHO E PALITOS PICOLÉ - DCM | VERA CRUZ KOBRASSOL COM. DE ARMARINHO LT | 83.880.724/0001-02 | 09/09/2025 | 0 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | ||
| 2025 | 110533 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA, ARAME E CANO PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS | STALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.405.540/0001-43 | 17/09/2025 | 0 | 52,39 | 0,00 | 52,39 | ||
| 2025 | 78783 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO SETOR ARTISTICO PARA SERC VERÃO - SJU | MARCUS VINICIUS BONA NEGRI 04689735913 | 42.548.175/0001-88 | 13/01/2025 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | 80316 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PAGODE 90 - CARNAVAL 2025 EM FLORIANÓPOLIS - MTUR AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE EM ANEXO. | NESCAU PRODUCOES LTDA | 09.911.270/0001-29 | 24/01/2025 | 0 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | ||
| 2025 | 84562 | INEXIGIBILIDADE | PARTICIPAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO “ANIVERSÁRIO DE FLORIANÓPOLIS”, COM A EXIBIÇÃO DO CURTA A ILHA DA MAGIA: A JORNADA DA ROSA COM ZÉ PERRI”, DE JANAINA TRASEL MARTINS, A SER REALIZADA NOS DIAS 22/03 E 23/03 DAS 11H ÀS 12H, EM FORMATO VIRTUAL, ATRAVÉS DO LICENCIAMENTO DO CURTA PARA O MUSEU DE FLORIANÓPOLIS. | LUCAS VEZZANI 39539434807 | 26.816.410/0001-07 | 27/02/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 88133 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MUSICA AO VIVO PARA OS SÁBADOS DO MES DE ABRIL NO HOTEL SESC CACUPÉ | 60.056.589 RAFAEL VIEIRA SOARES | 60.056.589/0001-71 | 28/03/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
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