| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99046 | DISPENSA | AQUISIÇÃO TELA PINTURA 40X50 | ELETANIA SCOPEL EPP | 04.538.945/0001-12 | 24/06/2025 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | |||
| 2025 | 99416 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTES BOVINOS E DE AVES (CONSUMO 30 DIAS) - ITA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 25/06/2025 | 3.756,00 | 0,00 | 1.408,50 | |||
| 2025 | 99778 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPRA EMERGENCIAL EDUCAÇÃO SESC SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 27/06/2025 | 59,68 | 0,00 | 59,68 | |||
| 2025 | 100129 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PASSEIO PEDAGÓGICO DA TURMA DO 7° ANO. TOC EM ANEXO. ORÇAMENTO EM ANEXO. | EUSANTUR VIAGENS LTDA | 11.499.733/0001-39 | 30/06/2025 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | |||
| 2025 | 100456 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ARBITRAGEM PARACOPA BRU - GLA | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI | 20.947.458/0004-02 | 02/07/2025 | 2.272,00 | 0,00 | 2.272,00 | |||
| 2025 | 100778 | DISPENSA | FRETE DE CAIXAS DE MEL - ENCONTRO TURISMO SOCIAL - GLA | REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CA | 83.083.428/0001-72 | 04/07/2025 | 116,99 | 0,00 | 116,99 | |||
| 2025 | 101120 | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PALHAÇARIA PARA A ABERTURA DAS OLIMPÍADAS DA ESCOLA SESC, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2025 NO GINÁSIO DO SESC CHAPECÓ | MICHELLE SILVEIRA DA SILVA ME | 12.783.194/0001-28 | 07/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 101465 | DISPENSA | SALGADOS | COMERCIO DE DOCES E SALGADOS PIEKAS LTDA | 02.896.239/0001-17 | 09/07/2025 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | |||
| 2025 | 101788 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA ACOMPANHANTE ROTEIRO AMETISTA DO SUL - JOI | LUCIANE ROSSI 51387875949 | 20.053.309/0001-57 | 11/07/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 102157 | DISPENSA | SERVIÇO DE ALUGUEL FLIPERAMA FEIRA DE IDOMAS | 48.082.649 VINICIUS TEIXEIRA DE SOUZA | 48.082.649/0001-25 | 15/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 102505 | DISPENSA | COMPRA DE COPIA DE CHAVES P/ CAMERA FRIA DO RESTAURANTE DO HSCAC | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 17/07/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 102819 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUECEDOR A GÁS DO RESTAURANTE HOTEL - HSBL | AGUA QUENTE AQUECEDORES BLUMENAU EIRELI | 03.875.939/0001-98 | 18/07/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2025 | 103238 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA | LEGOX LTDA | 03.447.037/0001-50 | 23/07/2025 | 259,43 | 0,00 | 259,43 | |||
| 2025 | 103579 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MAT. EVENTOS | GRUPO CENORINHA EVENTOS LTDA | 20.715.673/0001-35 | 24/07/2025 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2025 | 103928 | DISPENSA | GUIA PARA ROTA DA BALEIA FRANCA EM 23 E 24 DE AGOSTO DE 2025 (STS 85/2025) - EST | MARCIA GARTNER SERVICOS LTDA | 13.611.847/0001-54 | 29/07/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
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