| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83431 | DISPENSA | TOALHAS PARA ATENDIMENTO DE MASSOTERAPIA - BCA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0055-08 | 19/02/2025 | 0 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | ||
| 2025 | 83753 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE 23 TOMADAS DA UNIDADE - SJOA | HECTOR ANTÃO MENDONÇA | 33.780.218/0001-65 | 21/02/2025 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 84499 | DISPENSA | 1 PACOTE CONTENDO: 4 HASTES DE 5 METROS EM FERRO PARA WINDBANNER, 8 BASES EM PLASTICO PARA SUPORTE DE WINDBANNER | RECIERI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 29.625.706/0001-20 | 27/02/2025 | 0 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | ||
| 2025 | 84444 | DISPENSA | UNIFORMES E EPI'S - ITA | ZEUS DO BRASIL LTDA | 82.699.588/0001-88 | 27/02/2025 | 0 | 719,60 | 0,00 | 719,60 | ||
| 2025 | 84872 | DISPENSA | -TNT LISO METRO 225. ESPECIFICAÇÕES DO ITEM: 5M VERMELHO, 1M LARANJA, 1M VERDE CLARO, 1M VERDE ESCURO, 1M AZUL CLARO, 1M AZUL ESCURO, 1M AMARELO, 1M PRETO, 1M BRANCO, 1M ROSA, 1M MARROM, 1M ROXO. - FITA LAMINADA 1 CM 990PÇ - 2 PEÇAS/ROLOS 1 PRATA E 01 D | LIVRARIA DOMEK EIRELI | 17.246.830/0001-04 | 03/03/2025 | 0 | 157,40 | 0,00 | 157,40 | ||
| 2025 | 85252 | DISPENSA | MANUTENÇÃO COMPUTADOR | INOVELAN SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 17.608.113/0001-77 | 06/03/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 85586 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AULÃO SHOW DO SESC PRAINHA | CARLOS NICOLAS CHARLONE HERRERA ME | 20.328.133/0001-07 | 07/03/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 85941 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA ATENDER O SESC DR | PRISCILLA APARECIDA SILVA GABRIEL | 05.008.382/0001-13 | 11/03/2025 | 0 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | ||
| 2025 | 86255 | DISPENSA | SERV. MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE SAPATA PARA FIXAÇÃO DE ESCADA E CORRIMÃO EM ESPAÇO VERDE DA ESCOLA | CLAUDECIR OBERGER 56841230159 | 22.326.522/0001-10 | 13/03/2025 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2025 | 86564 | DISPENSA | GLOBO TERRESTRE MAPA MUNDI | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 17/03/2025 | 0 | 326,30 | 0,00 | 326,30 | ||
| 2025 | 86896 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA | 02.185.091/0001-02 | 19/03/2025 | 0 | 143,52 | 0,00 | 143,52 | ||
| 2025 | 87251 | DISPENSA | AQUISIÇÃO FILTRO PARA TROCA NO BEBEDOURO DA ACADEMIA | LIDIO HELBING | 13.258.749/0001-85 | 21/03/2025 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||
| 2025 | 87656 | DISPENSA | SERVIÇO CONSERTO MOTORBOMBA COIFA DO SESC ARARANGUÁ | H1 METAL MECANICA LTDA | 35.985.765/0001-02 | 25/03/2025 | 0 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | ||
| 2025 | 88050 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | PROSULEPI S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E MATERIAIS DE CONST | 36.339.074/0001-02 | 27/03/2025 | 0 | 4.824,94 | 0,00 | 4.824,94 | ||
| 2025 | 88436 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA LOCAL DIA 29/04, DURANTE A EXCURSÃO CALDAS NOVAS - TERMALISMO E SAÚDE, DE 26/04 A 05/05/2025 | ANDRE PEREIRA RODRIGUES 44651333915 | 19.513.044/0001-43 | 01/04/2025 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
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