| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93106 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA INTERVENÇÃO ARTISTICA DO PROJETO MUNDO A MESA DO DIA 17/05- CULINARIA GRÉCIA | GRACIELA SIMONI LTDA | 21.999.971/0001-67 | 07/05/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 93516 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA - SESC BLUMENAU | AUTO POSTO BELA JOIA LTDA | 07.825.040/0001-11 | 08/05/2025 | 102,94 | 0,00 | 102,94 | |||
| 2025 | 93864 | DISPENSA | MATERIAIS DECORATIVOS | JUNIOR FERNANDO DA SILVA RIZZO ME | 05.923.473/0001-84 | 12/05/2025 | 166,92 | 0,00 | 166,92 | |||
| 2025 | 94264 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA OFICINA SEMANA S-EDUCAÇÃO -SLCAÇ COMPLEMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA SEMANA S. FORNECEDOR INFORMOU QUE O MATERIAL SERIA SUFICIENTE, PORÉM AO CONFERIR VERIFICAMOS QUE SERIA POUCO. | MELOTTI LOPES AVIAMENTOS LTDA ME | 08.366.384/0001-72 | 15/05/2025 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | |||
| 2025 | 94591 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DEVIDO AO DESABASTECIMENTO PELO CD PELA SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA, PROCESSO EMERGENCIAL PARA USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE, CEI E EVENTOS - HSBL | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 19/05/2025 | 262,31 | 0,00 | 262,31 | |||
| 2025 | 94925 | DISPENSA | MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSERTO EMERGENCIAL DE FIOS CHURRASQUEIRA UNIDADE - SBS | JEISON DE OLIVEIRA 04587147982 | 17.976.125/0001-54 | 21/05/2025 | 1.311,00 | 0,00 | 1.311,00 | |||
| 2025 | 95259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL REPELENTE ELÉTRICO PARA O SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0986-65 | 23/05/2025 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | |||
| 2025 | 95672 | DISPENSA | KIT REPARO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LAVA JATO | ELETRO SOUZA LTDA | 83.260.562/0001-00 | 27/05/2025 | 112,20 | 0,00 | 112,20 | |||
| 2025 | 96064 | DISPENSA | TROCA DE RAMAIS DAS MESAS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO E SALA DOS TECNICOS | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 29/05/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 96379 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA ATENDER A CASA DE PEDRA DO HSC | KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | 02.812.282/0001-57 | 02/06/2025 | 27.491,70 | 0,00 | 16.662,70 | |||
| 2025 | 96719 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PISO LAMINADO SALA DE GINÁSTICA E PILATES ESTUDIO SESC XANXERÊ | DESTAK PISOS LAMINADOS LTDA | 50.212.271/0001-89 | 04/06/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 97053 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CON | COOPERATIVA AGRICOLA FAMILIAR COOPERARE | 05.979.069/0005-56 | 09/06/2025 | 11.025,00 | 0,00 | 11.025,00 | |||
| 2025 | 97386 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA ESCOLA E PAUTA A MESA | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 10/06/2025 | 147,91 | 0,00 | 147,91 | |||
| 2025 | 97729 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA A ESCOLA SESC ARARANGUÁ | SETEL ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 83.561.944/0001-65 | 12/06/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 98025 | DISPENSA | PINCÉIS PARA UTILIZAR NA PINTURA DO PAINEL DE FOTOS DO EVENTO | STALAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 03.405.540/0001-43 | 16/06/2025 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||
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