| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79168 | DISPENSA | MATERIAIS ELLÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL-XAN | ELETRIXAN ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E FERRA | 09.209.497/0001-27 | 15/01/2025 | 0 | 428,30 | 0,00 | 428,30 | ||
| 2025 | 103009 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO DO SETOR ARTISTICO PRA PROJETO SESC DRAMATURGIAS - GEC | JULIA FERNANDES LACERDA | 19.591.457/0001-46 | 21/07/2025 | 0 | 1.914,00 | 0,00 | 565,00 | ||
| 2025 | 79545 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPAROS NO TELHADO DA UNIDADE - SJB | SIVONEI DA SILVA 03387566980 | 48.176.646/0001-50 | 20/01/2025 | 0 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | ||
| 2025 | 79854 | DISPENSA | COMPRA DE ÓLEOS ESSENCIAIS PARA A ÁREA DA MASSOTERAPIA | FARMACIA E DROGARIA FARMAETICA LTDA | 76.816.586/0001-29 | 22/01/2025 | 0 | 255,20 | 0,00 | 255,20 | ||
| 2025 | 80196 | DISPENSA | SERVIÇO DE MOTORISTA PARA PASSEIO AO MUSEU, DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NO PERIODO DA TARDE. - PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS | TRANSTARUEL AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISM | 85.390.383/0001-04 | 24/01/2025 | 0 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | ||
| 2025 | 80540 | DISPENSA | AQUISIÇÃO LANCHE SEMANA PEDAGÓGICA-SLCAÇ | PANIFICADORA E CONFEITARIA DO DE LTDA | 03.614.407/0001-05 | 28/01/2025 | 0 | 439,85 | 0,00 | 439,85 | ||
| 2025 | 80923 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CALDEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | MARCOTERM COM E IND DE SISTEMAS DE AQUEC | 01.411.845/0001-32 | 30/01/2025 | 0 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | ||
| 2025 | 81285 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 03/02/2025 | 0 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | ||
| 2025 | 81686 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ARTISTA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM POUSO REDONDO - RDS | HOTEL POUSO REDONDO LTDA | 33.513.485/0001-76 | 05/02/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 82007 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE ITENS PARA COFFEE - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | 07/02/2025 | 0 | 92,32 | 0,00 | 92,32 | ||
| 2025 | 82405 | DISPENSA | ROLO PLASTICO PARA ENCAPAR TROCADORES DA CRECHE | LOJAO DA BORRACHA LTDA - EPP | 85.181.709/0002-74 | 11/02/2025 | 0 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | ||
| 2025 | 82738 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SASSAMI PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NA PRSLAG, REFERENTE A ITEM OBJETO DA CC 009/24, QUE FINALIZOU O SALDO. | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 13/02/2025 | 0 | 3.059,55 | 0,00 | 1.529,78 | ||
| 2025 | 83060 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM SALDO NA LICITAÇÃO VIGENTE, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NA REVENDA DA LANCHONETE - HSBL | INDUSTRIA DE SALGADOS CASEIRAO LTDA | 27.769.262/0001-71 | 17/02/2025 | 0 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | ||
| 2025 | 83412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA O CARNAVAL TMF E EDUCAÇÃO DO SESC LER CAÇADOR | MARIA ZILDETE ALVES DE ALMEIDA | 29.774.978/0001-92 | 19/02/2025 | 0 | 516,90 | 0,00 | 516,90 | ||
| 2025 | 83739 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SESC JOINVILLE | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 21/02/2025 | 0 | 2.679,80 | 0,00 | 2.679,80 | ||
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