| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87373 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MARÇO, DAS 10H ÀS 16H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. RAZÃO SOCIAL: ELAINE CRISTINA DA SILVA 33075900818 CNPJ: 17175517000114 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 0260 NU PAGAMENTOS S.A PESSOA JURÍDICA - PIX 17175517000114 AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 25671372-0 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | ELAINE CRISTINA DA SILVA 33075900818 | 17.175.517/0001-14 | 22/03/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 87765 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS PARA COPA DA UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COM. E IND LT | 86.184.074/0141-09 | 26/03/2025 | 779,00 | 0,00 | 779,00 | |||
| 2025 | 88169 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO PARA REPAROS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR | LOJA DOMINIK LTDA | 83.873.935/0001-00 | 28/03/2025 | 869,54 | 0,00 | 869,54 | |||
| 2025 | 88744 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O ACERVO DA SALA CROSSTRAINING DO SESC CHAPECÓ | SUPRAFIT COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 19.879.869/0001-86 | 02/04/2025 | 1 | 4.338,40 | 0,00 | 4.338,40 | ||
| 2025 | 89028 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL PARA CLÍNICA DE SAÚDE | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 03/04/2025 | 723,70 | 0,00 | 723,70 | |||
| 2025 | 89430 | DISPENSA | SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA SESC - CAN | CHAVEIRO OSMAR | 18.599.655/0001-93 | 04/04/2025 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |||
| 2025 | 89797 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA OFICINA DE CAFÉ CONSERTO NO DIA 12/04/2025,NA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 08/04/2025 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | |||
| 2025 | 90222 | DISPENSA | AQUISIÇÃO BACALHAU PÁSCOA - HSCAC | THIAGO OSVALDO PORTO PEIXARIA LTDA | 10.998.374/0001-00 | 10/04/2025 | 4.794,00 | 0,00 | 4.794,00 | |||
| 2025 | 90547 | DISPENSA | ATENDER MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLAS E ASSISTÊNCIA DE INSTALAÇÃO NOS COMPRESSORES | AJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 44.108.434/0001-85 | 14/04/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 90876 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO UNIDADE DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 05.360.952/0001-30 | 16/04/2025 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | |||
| 2025 | 91249 | DISPENSA | ITENS PARA USO DA EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRSLAG | AGROPECUARIA ALTAIR MARIN LTDA | 53.672.643/0001-48 | 22/04/2025 | 409,80 | 0,00 | 409,80 | |||
| 2025 | 91640 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA CHAVES | NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP | 78.216.058/0001-64 | 24/04/2025 | 229,00 | 0,00 | 229,00 | |||
| 2025 | 91981 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ACAPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L | 79.909.982/0001-99 | 28/04/2025 | 271,65 | 0,00 | 271,65 | |||
| 2025 | 92342 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LOUÇA PARA EVENTOS DA UNIDADE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 30/04/2025 | 459,20 | 0,00 | 459,20 | |||
| 2025 | 92723 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 05/05/2025 | 12,48 | 0,00 | 10,08 | |||
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