| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82140 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PALITOS DE DENTE PARA O RESTAURANTE - SJOA | ANTONIA BENIR HUGEN SILVEIRA | 01.105.171/0001-48 | 08/02/2025 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | |||
| 2025 | 82538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BLUMENAU | EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA BLUMENAU LT | 82.742.388/0001-60 | 12/02/2025 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
| 2025 | 82867 | DISPENSA | SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE PARA ED. INFANTIL E ADMINISTRATIVO DO SESC TUBARÃO | AMBONI CONECTIVIDADE LTDA | 00.472.716/0001-91 | 14/02/2025 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 | |||
| 2025 | 83213 | DISPENSA | 3 KIT DE ESGUICHO PARA MANGUEIRAS QUE SÃO UTILIZADOS PARA A LAVAÇÃO DE CAIXAS, BANHEIRO, CONTAINERS E ESPAÇO FÍSICO DO MESA BRASIL. | GRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 85.215.051/0001-93 | 18/02/2025 | 135,69 | 0,00 | 135,69 | |||
| 2025 | 83545 | DISPENSA | IMPRESSAO DE ROTEIRO COLORIDO TURISMO EXCURSAO EXPOSUPER STS | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 20/02/2025 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |||
| 2025 | 83874 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRIC | 95.767.943/0001-50 | 24/02/2025 | 2.403,65 | 0,00 | 2.403,65 | |||
| 2025 | 84199 | DISPENSA | ACESSÓRIO DE APOIO PARA MURAIS DO SETOR DE ATIVIDADE FISICA | LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA | 83.851.584/0001-36 | 26/02/2025 | 89,10 | 0,00 | 89,10 | |||
| 2025 | 84604 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA BOX DO BANHEIRO ADAPTADO - PRSLAG | COMERCIAL MCD LTDA EPP | 10.630.842/0001-80 | 27/02/2025 | 13,98 | 0,00 | 13,98 | |||
| 2025 | 84982 | DISPENSA | SERVIÇO DE COALGEM DE MARMORE-RDS | MARMORARIA LONTRENSE LTDA | 28.633.333/0001-77 | 04/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 85371 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS ESTEIRAS ACADEMIA DO SESC CURITIBANOS | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 07/03/2025 | 4.080,00 | 0,00 | 3.100,00 | |||
| 2025 | 85695 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MARGARIDA E CLORO PARA CAIXAS D'ÁGUA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0015-54 | 10/03/2025 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | |||
| 2025 | 86083 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SESC ESCOLA CONCÓRDIA | SUPER INTERESSANTE LIVRARIA E PAPELARIA | 80.945.280/0001-40 | 12/03/2025 | 5.542,35 | 0,00 | 5.542,35 | |||
| 2025 | 86366 | DISPENSA | COMPRA DE UM MOTOR MONOFÁSICO PARA FORNO DA COZINHA-PRSLAG. | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 14/03/2025 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 | |||
| 2025 | 86667 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | LIMPLIGHT SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME | 01.908.486/0001-23 | 18/03/2025 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | |||
| 2025 | 87023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA VÁRIOS SETORES | FERNANDO GERMANO DA SILVA - CHAVES ME | 11.578.917/0001-94 | 19/03/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
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