| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103566 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE RECRAÇÃO-PRSLAG | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 24/07/2025 | 979,03 | 0,00 | 979,03 | |||
| 2025 | 103910 | DISPENSA | MARMITA/REFEIÇÃO | JOSUE DE LIMA ALIMENTACAO LTDA | 35.606.065/0001-60 | 29/07/2025 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2025 | 104245 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DO VEICULO PLACA RYO5C20. | CARROCERIAS KLOPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.772.071/0001-02 | 01/08/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 104610 | DISPENSA | COMPRA DE ARGILA FACIAL | ARMAZEN VITAL COMERCIAL LTDA | 05.376.415/0001-88 | 04/08/2025 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | |||
| 2025 | 104954 | DISPENSA | LIMPEZA DE 2 CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA | 45.173.303 EMANUEL JIRHAD TIVES RAMOS | 45.173.303/0001-44 | 06/08/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 105273 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA A EDUCAÇÃO SESC SÃO BENTO DO SUL | COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA E GAS CA | 04.267.440/0002-41 | 08/08/2025 | 392,44 | 0,00 | 392,44 | |||
| 2025 | 105696 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NOVOS PARES DE SAPATOS PARA OS COLABORADORES DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS | ANTICHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 95.881.900/0001-00 | 12/08/2025 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | |||
| 2025 | 106059 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PRESIDENTE DA FECOMÉRCIO E MOTORISTA FÁBIO DO DR, CHAPECÓ 24 A 26/07/2025 | HOTEL CEL. BERTASO S.A. | 83.522.110/0001-40 | 14/08/2025 | 1.716,00 | 0,00 | 1.716,00 | |||
| 2025 | 106433 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA RYO5C20 | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 19/08/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 106767 | DISPENSA | HOSPEDAGEM HOTEL SESC POÇOS DE CALDAS - PRA | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 03.643.856/0030-08 | 21/08/2025 | 30.160,00 | 0,00 | 25.660,00 | |||
| 2025 | 107129 | DISPENSA | ESCADA E TORNEIRAS | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0037-26 | 22/08/2025 | 699,50 | 0,00 | 699,50 | |||
| 2025 | 107557 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | ODONTOCRIL COM. EQUIP. MEDICO ODONT. LTD | 08.467.533/0001-90 | 26/08/2025 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |||
| 2025 | 107858 | DISPENSA | HOSPEDAGEM, TRASLADO E RECEPTIVO - SESC PORTO CERCADO - CHA | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - HOTEL SESC | 33.469.164/0006-26 | 29/08/2025 | 31.060,00 | 0,00 | 31.060,00 | |||
| 2025 | 108175 | DISPENSA | ADESIVO VINÍLICO FUNDO BRANCO E LETRAS PRETAS (18 DE 20X20 E 2 DE 25X15) | ALTERNATIVA MARKETING VISUAL | 10.897.234/0001-37 | 01/09/2025 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | |||
| 2025 | 108539 | DISPENSA | GASOLINA - ROÇADEIRA | AUTO POSTO EXPRESSO LTDA | 02.050.924/0001-28 | 03/09/2025 | 173,40 | 0,00 | 173,40 | |||
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