| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 16 LIVROS PARA FORMAÇÃO DE LEITORES. | HUMANA SEBO E LIVRARIA EIRELI | 34.185.154/0001-17 | 21/02/2025 | 0 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | ||
| 2025 | 84488 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADES ESCOLARES | INFODREAM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 23.928.080/0001-45 | 27/02/2025 | 0 | 728,60 | 0,00 | 728,60 | ||
| 2025 | 84414 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXAS DE GORDURA, ESGOTO E COLETA DE RESÍDUOS DO SESC ESCOLA CRICIÚMA | ALQUIERES SOMARIVA DOS SANTOS LTDA | 09.388.334/0001-59 | 27/02/2025 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 84852 | DISPENSA | INFLADOR DE BALÕES | FESTEJAR LTDA | 46.640.700/0001-41 | 28/02/2025 | 0 | 149,99 | 0,00 | 149,99 | ||
| 2025 | 85233 | DISPENSA | DESMONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA APÓS BAIXA | M FRANCISCO DE FREITAS - ME | 08.284.289/0001-20 | 05/03/2025 | 0 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | ||
| 2025 | 85564 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTO EM FORNO COMBINADO OBS: SOMENTE DOIS ORÇAMENTOS, VISTO TERMOS NA REGIÃO SO OS AUTORIZADOS | TIAGO MEDEIROS CARDOSO 07021849931 | 18.906.186/0001-08 | 07/03/2025 | 0 | 503,50 | 0,00 | 503,50 | ||
| 2025 | 85920 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DADINHO DE TAPIOCA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 11/03/2025 | 0 | 364,00 | 0,00 | 364,00 | ||
| 2025 | 86269 | DISPENSA | COMPRA DE TAÇAS PARA O RESTAURANTE - PRSLAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 13/03/2025 | 0 | 4.344,00 | 0,00 | 4.344,00 | ||
| 2025 | 86542 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLES PARA AÇÃO DIA DA FELICIDADE COM O PUBLICO 60+ | GRANBELLO ALIMENTOS LTDA | 30.699.321/0001-97 | 17/03/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 86876 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAVES | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 19/03/2025 | 0 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| 2025 | 87226 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, DAS 10H ÀS 16H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. ? PAGAMENTO CONFORME INFORMAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE 2 MONITORES EM 2 DIÁRIAS DE TRABALHO RAZÃO SOCIAL: 47.488.901 JERUSA MARY PEREIRA CNPJ: 47.488.901/0001-38 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 16-7 CONTA CORRENTE: 155171-0 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | 47.488.901 JERUSA MARY PEREIRA | 47.488.901/0001-38 | 21/03/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 87628 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS DO PROJETO VER COM SAÚDE DO SESC CONCÓRDIA | NIEDERAUER CLINICA DE OLHOS HOSPITAL DIA LTDA | 08.586.761/0001-89 | 25/03/2025 | 0 | 5.940,00 | 0,00 | 4.860,00 | ||
| 2025 | 88026 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA ACOMPANHANTE - ROTEIRO: PASCOA EM BLUMENAU - 04 A 06/04/2025 - BCA | MERCEDES REGINA FORNARIA UBERTI | 35.425.942/0001-04 | 27/03/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 88388 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEIRA BRASILEIRA PARA USO NO MASTRO CENTRAL DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | DORACI DE BARROS NUNES | 02.586.702/0001-24 | 31/03/2025 | 0 | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | ||
| 2025 | 88828 | DISPENSA | SERVIÇO DE RECEPTIVO PARA OS DIAS 18/04 E 19/04/25 STS 01 . | STARLEX SERVICOS LTDA | 43.669.184/0001-90 | 02/04/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
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