| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98392 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O INTEGRA JUNINO PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 17/06/2025 | 121,78 | 0,00 | 121,78 | |||
| 2025 | 98710 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA USO NOS EVENTOS DO RESTAURANTE - HSBL | IND. DE EMBUTIDOS E DEFUMADOS POMERODE | 07.137.707/0001-93 | 20/06/2025 | 265,30 | 0,00 | 236,12 | |||
| 2025 | 99036 | DISPENSA | TORRE GIRATÓRIA, TORRE DE EMPILHAR ARGOLAS. | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 24/06/2025 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | |||
| 2025 | 99401 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SAPATOS ANTIDERRAPANTE PARA COLABORADORAS DANIELE, IARA E FABIANA - HSBLU. NÃO HÁ ESSA NUMERAÇÃO NO CD. | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | 25/06/2025 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | |||
| 2025 | 99772 | DISPENSA | COMPRA DE CÓPIAS DE CHAVES DO - HSCAC | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 27/06/2025 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | |||
| 2025 | 100093 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PRONT PANI CAFE LTDA | 35.701.280/0002-20 | 30/06/2025 | 3.526,50 | 0,00 | 3.305,00 | |||
| 2025 | 100438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO PARA LANCHE EDUCAÇÃO INFNATIL - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 02/07/2025 | 179,85 | 0,00 | 179,85 | |||
| 2025 | 100767 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO DO SESC MAFRA | COMWAP SERVICE LTDA | 06.077.057/0001-75 | 04/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 101108 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA QUALIVIDA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 08/07/2025 | 117,33 | 0,00 | 116,05 | |||
| 2025 | 101457 | DISPENSA | FAQUEIRO PRATO DE VIDRO /JARRA DE VIDRO PLÁSTICO EM METRO PORTA DETERGENTE POTE PLÁSTICO LIXEIRA COPO DE VIDRO CAIXA PLÁSTICA | LOJAS MILIUM LTDA (TIJUCAS) | 83.240.333/0040-21 | 09/07/2025 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | |||
| 2025 | 101773 | DISPENSA | MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE COZINHA E SERVIÇOS GERAIS | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 11/07/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 102151 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO P/ REALIZAÇÃO OFICINAS DE FOTOGRAFIA NO PROJETO SESSENTA RETRATOS DO SESC PRAINHA | 40.382.230 RODRIGO SILVEIRA SILVEIRA | 40.382.230/0001-87 | 15/07/2025 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | |||
| 2025 | 102495 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLOS | ARACY-PAN PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA | 01.295.134/0001-40 | 17/07/2025 | 952,44 | 0,00 | 952,44 | |||
| 2025 | 102811 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACA FACHADA - URU. | NANI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 14.358.183/0001-26 | 18/07/2025 | 7.081,25 | 0,00 | 7.081,25 | |||
| 2025 | 103778 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O BAR E CAFÉ | DISIPAN PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA | 95.806.675/0001-39 | 28/07/2025 | 994,80 | 0,00 | 994,80 | |||
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