| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78625 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E OLEO 2 TEMPO PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - URU | BALDESSAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.749.960/0001-06 | 10/01/2025 | 0 | 186,45 | 0,00 | 186,45 | ||
| 2025 | 93721 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE LIVROS CONEXIA PARA REPOSIÇÃO N O CD - GEC | CONEXIA EDUCACAO LTDA | 12.669.046/0003-49 | 13/05/2025 | 0 | 10.982,24 | 0,00 | 10.982,24 | ||
| 2025 | 78997 | DISPENSA | TRANSPORTE DE MAQUINA DE CAFE DO RESTAURANTE PARA O CONSERTO - LEVAR E TRAZER - SJOA | KAKA TRANSPORTES | 25.242.969/0001-08 | 14/01/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 100335 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA FESTIVAL DAS INFÂNCIAS - PRA | MAR CULTURAL | 47.358.455/0001-47 | 01/07/2025 | 0 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | ||
| 2025 | 79347 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - MAFRA | ANGELICA KETLIN MIGUEL | *.925.379-* | 17/01/2025 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 79529 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHÁ PARA OS COLABORADORES | MARCOS ROBERTO STUMPF LTDA | 05.528.368/0001-40 | 20/01/2025 | 0 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | ||
| 2025 | 79850 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DE CORREDORES. | FLORICULTURA E PAISAGISMO CENTRAL FLOR LTDA | 46.151.513/0001-02 | 22/01/2025 | 0 | 844,00 | 0,00 | 844,00 | ||
| 2025 | 80191 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALAS DALVA PARA VENDAS NA LOJA DA RECEPÇÃO DO HOTEL SESC CACUPÉ | INDUSTRIA E COMERCIO SCHUTZ LTDA | 05.126.627/0001-07 | 24/01/2025 | 0 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | ||
| 2025 | 80535 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS JARDIM E LAVANDERIA - RDS | LOJAS MILIUM LTDA (RIO DO SUL) | 83.240.333/0026-73 | 28/01/2025 | 0 | 316,50 | 0,00 | 316,50 | ||
| 2025 | 80919 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SESC CONCÓRDIA | CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 85.102.549/0001-40 | 30/01/2025 | 0 | 1.384,83 | 0,00 | 1.384,83 | ||
| 2025 | 81282 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA DO SESC XANXERÊ | MADECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 03.240.700/0001-41 | 03/02/2025 | 0 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | ||
| 2025 | 81682 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA A COZINHA DO SESC ESCOLA CHAPECÓ | REFRIGERACAO URUGUAI LTDA | 00.061.776/0001-11 | 05/02/2025 | 0 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | ||
| 2025 | 82003 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE NÃO VIERAM DO CD | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 07/02/2025 | 0 | 90,35 | 0,00 | 90,35 | ||
| 2025 | 82411 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA A REUNIÃO DE EQUIPE | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 11/02/2025 | 0 | 125,73 | 0,00 | 125,73 | ||
| 2025 | 82733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TOALHAS PARA MASSOTERAPIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | DOHLER S.A. | 84.683.408/0001-03 | 13/02/2025 | 0 | 2.172,30 | 0,00 | 2.172,30 | ||
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