| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80296 | DISPENSA | COLETA DE RESIDUOS | SOS RESIDUOS LTDA | 48.199.614/0001-70 | 24/01/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 97198 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO - PASSEIO PEDAGOGICO - PASSEIO AROMAS - CHA | MARIGILDA DALAROSA 08716458826 | 18.849.023/0001-30 | 09/06/2025 | 0 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
| 2025 | 79167 | DISPENSA | PRODUTOS PARA CAFÉ DA MANHA DE BOAS VINDAS QUALIVIDA - JOA | OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA | 02.185.091/0007-06 | 16/01/2025 | 0 | 280,84 | 0,00 | 280,84 | ||
| 2025 | 102982 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO DE ARTESANATO DO SETOR ARTISTICO - PRSLAG | ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA CIRCULA-DO | 01.810.319/0001-45 | 21/07/2025 | 0 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | ||
| 2025 | 79544 | DISPENSA | SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS LEDS DA UNIDADE DO SESC CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS EM LAGES | SOLARTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 33.926.354/0001-10 | 20/01/2025 | 0 | 1.768,90 | 0,00 | 1.768,90 | ||
| 2025 | 82563 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | FLORESTAL JP LTDA | 12.128.313/0001-09 | 12/02/2025 | 0 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | ||
| 2025 | 80193 | DISPENSA | IMPRESSAO COLORIDA PARA USO NA BIBLIOTECA MODELO EM ANEXO | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | 24/01/2025 | 0 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | ||
| 2025 | 80553 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPIS - CD. REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - FORNECEDOR A DA SILVA SOLICITOU CANCELAMENTO DA ATA. | MAFRA COMERCIAL LTDA - ME | 08.116.860/0001-05 | 28/01/2025 | 0 | 2.116,60 | 0,00 | 2.116,60 | ||
| 2025 | 80921 | DISPENSA | ASSESSORIA PARA ANALISE ESTATISTICA DE PESQUISA DO MESA BRASIL - GSA | BRUNA CUNHA MENDES | *.560.699-* | 30/01/2025 | 0 | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 | ||
| 2025 | 81283 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA E LIMITADOR PARA OS PARQUES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SESC CHAPECÓ | NADALETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 28.614.001/0003-07 | 03/02/2025 | 0 | 1.880,80 | 0,00 | 1.880,80 | ||
| 2025 | 81684 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÁREA DE NUTRIÇÃO DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | COPAINOX UTENSÍLIOS PARA GASTRONOMIA LTD | 26.174.022/0001-61 | 05/02/2025 | 0 | 2.485,56 | 0,00 | 2.485,56 | ||
| 2025 | 82005 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS E TERRA ORGÂNICA - BCA | SUSANA APARECIDA MENDES BORTOLI | 15.707.111/0001-00 | 07/02/2025 | 0 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | ||
| 2025 | 82403 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA SESC | ACAPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L | 79.909.982/0001-99 | 11/02/2025 | 0 | 974,55 | 0,00 | 974,55 | ||
| 2025 | 82736 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E BACON EM MANTA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBARÃO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 13/02/2025 | 0 | 1.618,80 | 0,00 | 1.587,23 | ||
| 2025 | 83059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PUFF PARA RECEPÇÃO DO IDIOMAS DA UNIDADE | MUSTAFA YUSUF MASHNI LTDA | 95.789.111/0001-35 | 17/02/2025 | 0 | 99,99 | 0,00 | 99,99 | ||
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