| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109930 | DISPENSA | MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RYM0H84 - CD | CARROCERIAS KLOPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.772.071/0001-02 | 11/09/2025 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | |||
| 2025 | 110244 | DISPENSA | MATERIAL ESPORTIVO | CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 09.814.588/0001-91 | 15/09/2025 | 928,32 | 0,00 | 928,32 | |||
| 2025 | 110602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA BRINQUEDOS DO PARQUE, CAIXA COM 347 LITROS | JJ BALDI LTDA | 82.159.906/0001-18 | 17/09/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 110961 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PINTURA PAREDE REFEITÓRIO E CONSERTOS CORREDOR EDUCAÇÃO. A ESCOLA ESTA RECEBENDO MUITAS VISITAS PARA ALUNOS NOVOS DO PERIODO ESCOLAR DE 2026, COM ISSO SE FAZ NECESSARIO ESSAS MANUTENÇÕES EMERGENCIAIS PARA QUE AS AREAS FIQUEM COM UM OTIMO VISUAL PARA RECEBIMENTO DOS FUTUTOS CLIENTES. EM ANEXO ORÇAMENTO DE PRESTADOR QUE JÁ ESTA REALIZANDO OUTRAS PINTURAS NA UNIDADE POIS TEM O MELHOR PREÇO. | ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES | 29.027.617/0001-82 | 19/09/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 111449 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE 20 LTS DE AGUA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - HSBL | AGGRE BRASIL LTDA | 20.466.197/0002-47 | 23/09/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 111845 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFÍCIOS LANCHE E COOKIES PARA DIA DAS CRIANÇAS - CHA | PANIFICADORA E CONFEITARIA PORTAL DO SABOR LTDA | 10.945.092/0001-36 | 25/09/2025 | 1.180,00 | 0,00 | 377,60 | |||
| 2025 | 112808 | DISPENSA | SENSOR | WALLI COMERCIO DE EQUIP. GASTRONOMICOS L | 33.114.055/0001-81 | 02/10/2025 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
| 2025 | 112551 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONGELADOS | SUPER 8 ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 23.000.348/0001-84 | 01/10/2025 | 890,47 | 0,00 | 890,47 | |||
| 2025 | 112897 | DISPENSA | PEÇA DE VEICULO | TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 28.090.609/0001-18 | 02/10/2025 | 803,67 | 0,00 | 803,67 | |||
| 2025 | 113249 | DISPENSA | LAVADORA TANQUINHO | EUGENIO RAULINO KOERICH SA COM. E IND LT | 86.184.074/0141-09 | 06/10/2025 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | |||
| 2025 | 113647 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE DANÇA DO SESC CONCÓRDIA | MEGAZAM MODA SPORT LTDA EPP | 85.264.539/0001-00 | 08/10/2025 | 789,80 | 0,00 | 789,80 | |||
| 2025 | 113940 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CERVEJAS ARTESANAIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DOA ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CERVEJARIA SERRA FORTE LTDA | 26.505.498/0001-38 | 09/10/2025 | 1.926,00 | 0,00 | 1.926,00 | |||
| 2025 | 114285 | DISPENSA | GÁS DE COZINHA E ÁGUAL MINERAL | ITA COMERCIO DE GAS EIRELI | 10.588.782/0001-85 | 10/10/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 114693 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SJB | PEHNK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 85.102.184/0001-53 | 14/10/2025 | 221,68 | 0,00 | 221,68 | |||
| 2025 | 115060 | DISPENSA | SERVIÇO HOSPEDADEM PARA O PROJETO OXIGENIO | POUSATUR - POUSADAS, HOTÉIS E TURISMO LT | 83.864.819/0002-05 | 15/10/2025 | 604,80 | 0,00 | 604,80 | |||
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