| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99365 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFFEE INTEGRA SESC DE SÃO JOÃO - JOA | CONFEITARIA KANTINHO KASEIRO | 02.215.059/0001-22 | 25/06/2025 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | ||
| 2025 | 99742 | DISPENSA | PASSEIO OCEANIC ATRATIVOS TURÍSTICOS - BALNEARIO CAMBURIU 04/07/2025- RDS TOC 03843.01/202 | OCEANIC ATRATIVOS TURISTICOS SA | 31.071.677/0001-44 | 26/06/2025 | 0 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | ||
| 2025 | 100077 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO | ALEX SANDRO DA SILVA SONORIZACAO E ILUMINACAO | 24.343.361/0001-07 | 30/06/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 100421 | DISPENSA | CAMISETAS PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS - EMPRESA LICITADA NÃO ENTREGOU - GLA | JMM CONFECÇÕES LTDA | 48.796.844/0001-17 | 02/07/2025 | 0 | 346,20 | 0,00 | 346,20 | ||
| 2025 | 100758 | DISPENSA | COMPRA DE ARRANJO DE FLORES PARA PROJETO DANÇAS CIRCULARES SESC JOINVILLE | FLORICULTURA SAO JUDAS LTDA | 07.538.925/0001-30 | 04/07/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 101104 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE BAZAR COMO BLOQUINHOS, OCULOS DE BRINQUEDOS, BORRACHAS EM FORMA GEOMETRICA, LÁPIS, SLIME, CHAVEIROS. SERÃO UTILIZADOS EM PREMIAÇÃO DE BINGO EM SALA DE AULA PELO FUNDAMENTAL. | LOJA 7 SAO MIGUEL LTDA | 12.565.135/0001-83 | 07/07/2025 | 0 | 298,71 | 0,00 | 298,71 | ||
| 2025 | 101462 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMARIM | CAFETERIA ROSSI E ZAMBAN LTDA | 36.772.955/0001-04 | 09/07/2025 | 0 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ||
| 2025 | 101794 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO DURANTE O ROTEIRO FOZ DO IGUAÇU (PR) - COMPLEMENTO DO PEDIDO 097451 [1 DIÁRIA EXTRA] | RAPHAEL DE CARVALHO PALMA FILHO 33789388 | 18.948.931/0001-81 | 11/07/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 102177 | DISPENSA | BARRA DE CHOCOLATE | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 15/07/2025 | 0 | 893,62 | 0,00 | 893,62 | ||
| 2025 | 102530 | DISPENSA | MONITORIAS PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DE 21/07 A 01/08 (8 MONITORES) - BLU | GABRIELLE MARTINS REIS PEREIRA | *.413.869-* | 17/07/2025 | 0 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | 102855 | DISPENSA | SERVIÇO ELETRICO PARA TROCA DOS POSTES DE LUZ DO JARDIM DA UNIDADE DO SESC CENTRO CULTURAL VIDAL RAMOS EM LAGES | SOLARTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 33.926.354/0001-10 | 21/07/2025 | 0 | 4.430,25 | 0,00 | 4.430,25 | ||
| 2025 | 103466 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÕES - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 24/07/2025 | 0 | 115,60 | 0,00 | 115,60 | ||
| 2025 | 103649 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARCO DE BALÃO - MAF | ELIANE APARECIDA LOURENCO BURGHARDT | 52.175.490/0001-60 | 25/07/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 258/2025 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR (12 MESES) - BCA | PHENIX MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 48.494.863/0001-99 | 05/08/2025 | 12 | 3.504,00 | 0,00 | 204,33 | ||
| 2025 | 104422 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE INVERSOR PARA ESTEIRA TRG DA ACADEMIA - LAGU. | RAMON LEAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 36.641.949/0001-18 | 01/08/2025 | 0 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | ||
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