| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100763 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA O PROJETO VER COM SAÚDE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | CLINICA DA VISAO HADDAD LTDA | 02.350.647/0001-79 | 04/07/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 101106 | DISPENSA | DECORAÇÃO PARA FEIRA DE IDIOMAS (ESCOLA) - SMO | RUAN CALASANS KEHL | 58.178.561/0001-65 | 07/07/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | 101455 | DISPENSA | FAQUEIRO PRATO DE VIDRO /JARRA DE VIDRO PLÁSTICO EM METRO PORTA DETERGENTE POTE PLÁSTICO LIXEIRA COPO DE VIDRO CAIXA PLÁSTICA | BERNARDINO INDALICIO DA SILVA ME | 83.558.767/0001-68 | 09/07/2025 | 366,59 | 0,00 | 366,59 | |||
| 2025 | 101770 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE- LAGU. | COMERCIAL GUEDES WISINTAINER LTDA | 75.307.041/0001-24 | 11/07/2025 | 221,41 | 0,00 | 221,41 | |||
| 2025 | 102298 | DISPENSA | MATERIAIS PARA BRINCANDO NAS FERIAS | FLORICULTURA DA ILHA LTDA | 83.891.911/0001-83 | 15/07/2025 | 170,00 | 0,00 | 116,00 | |||
| 2025 | 102493 | DISPENSA | FRETE | 52.371.693 MANOEL ALEXANDRE BATISTA | 52.371.693/0001-22 | 17/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 102806 | DISPENSA | PREGO / SELANTE /PARAFUSO | MADECON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 03.240.700/0001-41 | 18/07/2025 | 473,80 | 0,00 | 473,80 | |||
| 2025 | 103224 | DISPENSA | IMPRESSÃO | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 23/07/2025 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | |||
| 2025 | 103562 | DISPENSA | LIXEIRA | PROTEGE + EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 17.544.840/0001-18 | 24/07/2025 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | |||
| 2025 | 103901 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO VIAGEM BELO HORIZONTE - LAG | PAULO ROBERTO BERNARDI 44058098953 | 36.533.358/0001-27 | 29/07/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2025 | 104238 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GREDE COM PORTA GIRO PARA ESCOLA SESC XANXERÊ | 55.980.610 ROMAEL BUENO | 55.980.610/0001-90 | 31/07/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 104611 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 04/08/2025 | 443,24 | 0,00 | 329,17 | |||
| 2025 | 104949 | DISPENSA | REF A COMPRA DE SAPATO PARA COLABORADORA SERVIÇOS GERAIS NÃO DISPONÍVEL NO CD - CAN | CANOINHAS UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | 12.547.130/0001-28 | 07/08/2025 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | |||
| 2025 | 105270 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ESCOLA | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 08/08/2025 | 687,50 | 0,00 | 687,50 | |||
| 2025 | 105694 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | 13/08/2025 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | |||
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