| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104608 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA | LAVANDERIA CENTRAL LTDA ME | 02.963.487/0001-33 | 04/08/2025 | 587,50 | 0,00 | 587,50 | |||
| 2025 | 104951 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA FEIRA STEAM ( ESCOLAS ARARANGUÁ E CRICIÚMA ) - DR | EUSANTUR VIAGENS LTDA | 11.499.733/0001-39 | 06/08/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 105272 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA ACADEMIA 3 PILASTES E 1 PAREDE - RDS | STOLL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 06.328.123/0001-32 | 08/08/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 105693 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LANCHE - OFICINA NOVOS CAMINHOS - CON | ADELIO WEBBER | 39.797.960/0001-60 | 13/08/2025 | 1.577,00 | 0,00 | 1.577,00 | |||
| 2025 | 106051 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESSENCIAS PARA CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL- SESC - JOI | AJB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 19.220.204/0001-66 | 14/08/2025 | 319,50 | 0,00 | 319,50 | |||
| 2025 | 106428 | DISPENSA | BISCOITO BELVITA | GIASSI E CIA LTDA | 83.648.477/0031-20 | 19/08/2025 | 164,64 | 0,00 | 164,64 | |||
| 2025 | 106763 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO EXCURSÃO POÇOS DE CALDAS - PRA | LIDIA VIEIRA NERY 54334217915 | 28.910.026/0001-96 | 20/08/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 107127 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENSAIO DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO NO TERRENO DO HOTEL SESC CACUPÉ. | TESTESOLO ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME | 07.121.539/0001-48 | 22/08/2025 | 31.300,00 | 0,00 | 31.300,00 | |||
| 2025 | 107487 | DISPENSA | MATERIAL PARA CONCLUSÃO DA COBERTURA. | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A | 00.289.348/0007-36 | 26/08/2025 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | |||
| 2025 | 107857 | DISPENSA | COMPRA DE INSUMOS PARA RESTAURANTE - HSCAC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 29/08/2025 | 6.625,00 | 0,00 | 2.108,82 | |||
| 2025 | 108171 | DISPENSA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO SESC CIÊNCIA VILA NOVA | S4 SONORIZAÇÃO EIRELI | 30.045.562/0001-12 | 01/09/2025 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | |||
| 2025 | 108536 | DISPENSA | SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE TORNEIRO | PEDRO HENRIQUE COSTA | *.561.859-* | 03/09/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 108894 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - MAF | CCS MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 46.951.369/0001-80 | 05/09/2025 | 80,98 | 0,00 | 80,98 | |||
| 2025 | 109261 | DISPENSA | COMPRA DE GARAFAS TÉRMICAS PARA EVENTOS INTERNOS | MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | 80.487.150/0002-91 | 09/09/2025 | 327,00 | 0,00 | 327,00 | |||
| 2025 | 109592 | DISPENSA | APAGADOR | ELIANE COLLA LTDA | 47.416.940/0001-20 | 10/09/2025 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | |||
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