| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94263 | DISPENSA | AQUISIÇÃO FRALDÁRIO DE PAREDE PARA BANHEIRO EDUCAÇÃO INFANTIL - CHA | GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA | 07.509.130/0001-01 | 14/05/2025 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | |||
| 2025 | 94586 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA | SHEILA HENCKEMAIER (MATRIZ) | 28.198.425/0001-76 | 19/05/2025 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | |||
| 2025 | 94986 | DISPENSA | - TAPETE EVA ALFANUMERICO TP012 36 PEÇAS. - KIT BALDE PRAIA N13 COM REGADOR - CENTOPEIA RAMPA 4155 BOLINHAS - SOLAPA | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0002-64 | 21/05/2025 | 279,97 | 0,00 | 279,97 | |||
| 2025 | 95256 | DISPENSA | COMPRA DE UNIFORME - RESTAURANTE SESC PRAINHA | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 23/05/2025 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | |||
| 2025 | 95667 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 1 MÊS - CD. BEBIDAS | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 28/05/2025 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 | |||
| 2025 | 96062 | DISPENSA | INTERPRETE DE LIBRAS PALCO GIRATORIO - CRI | 50.074.232 JOHANA VIEIRA DE MEDEIROS | 50.074.232/0001-62 | 29/05/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 96374 | DISPENSA | IMPRESSÃO 20 CARTAZ A5 3 CARTAZ A3 | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 03/06/2025 | 61,99 | 0,00 | 61,99 | |||
| 2025 | 96721 | DISPENSA | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | ALVES SERVICOS E COMERCIO ELETRICOS EIRE | 33.474.187/0001-14 | 04/06/2025 | 83,40 | 0,00 | 83,40 | |||
| 2025 | 97044 | DISPENSA | HIPOCLORITO DE SODIO | LM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | 25.145.737/0001-23 | 06/06/2025 | 194,06 | 0,00 | 194,06 | |||
| 2025 | 97375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AÇUCAR NÃO VEIO DO CD | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 10/06/2025 | 479,20 | 0,00 | 479,20 | |||
| 2025 | 97724 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE COPOS 320 ML MODELO NADIR PARA USO NO RESTAURANTE | MICHEL PERDONA FIDELIO - ME | 32.875.764/0001-17 | 12/06/2025 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | |||
| 2025 | 98019 | DISPENSA | COMPRA DE LUVAS PARA ATIVIDADE DA RECREAÇÃO-PRSLAG | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 16/06/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 98385 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CASE E PELÍCULA PARA IPHONE DCM | XTEMAS TXAI SISTEMAS INFORMACAO E CELULA | 29.047.910/0001-01 | 17/06/2025 | 389,98 | 0,00 | 389,98 | |||
| 2025 | 98706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA A FESTA JUNINA DO SESC CONCÓRDIA | DOCIBEL COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA | 17.395.004/0001-19 | 20/06/2025 | 998,00 | 0,00 | 359,28 | |||
| 2025 | 99024 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 35K LITROS DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | SO AGUA POTAVEL COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA | 09.303.516/0001-80 | 24/06/2025 | 6.125,00 | 0,00 | 6.125,00 | |||
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