| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78264 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS | HX COMUNICACAO VISUAL LTDA | 53.093.060/0001-62 | 08/01/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 87998 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO SESC REÚNE AGENDADO PARA O DIA 22/05/2025 COM O TEMA SE DISNEY ADMINISTRASSE A SUA EMPRESA NO SESC JARAGUÁ DO SUL. | ANGELI & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 79.695.979/0001-10 | 27/03/2025 | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 78624 | DISPENSA | SAPATO DE DE UNIFORME. | LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL ME | 11.118.242/0001-09 | 10/01/2025 | 0 | 102,90 | 0,00 | 102,90 | ||
| 2025 | 93717 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO COM REFEIÇÃO PASSEIO RURAL EM JARAGUA DO SUL DIA 31/05/2025 - ITA | 45.331.902 LETICIA CRISTINA BIZARRO BARBOSA | 45.331.902/0001-49 | 12/05/2025 | 0 | 2.438,45 | 0,00 | 2.438,45 | ||
| 2025 | 78995 | DISPENSA | CREME DE LEITE | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | 15/01/2025 | 0 | 181,44 | 0,00 | 181,44 | ||
| 2025 | 100317 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA + CUSTOS DE PRODUÇÃO - ITA | MARIANA BERTA 07610650919 | 43.862.772/0001-45 | 01/07/2025 | 0 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | ||
| 2025 | 102973 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO SESC RIO DO SUL | INSTITUTO RANAI ENSINO E DESENVOLVIMENTO | 46.757.247/0001-58 | 21/07/2025 | 0 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | ||
| 2025 | 106003 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTISTICA PARA INAUGURAÇÃO ODONTO SESC III - CHA | MICHELLE SILVEIRA DA SILVA ME | 12.783.194/0001-28 | 14/08/2025 | 0 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||
| 2025 | 79847 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PARA USO EM SALA DE AULA PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO VERDE, ESCOLA SESC CRIAR SESC | FLORICULTURA E PAISAGISMO CENTRAL FLOR LTDA | 46.151.513/0001-02 | 22/01/2025 | 0 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | ||
| 2025 | 80190 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE - MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | 24/01/2025 | 0 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | ||
| 2025 | 80531 | DISPENSA | RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VIDA E SAÚDE PELO PERÍODO DE 01 ANO (MARÇO/25 A MARÇO/26). | GIOVANA GRACIELA NUNES PRIETO 00224530089 | 22.137.625/0001-32 | 28/01/2025 | 0 | 362,40 | 0,00 | 362,40 | ||
| 2025 | 80918 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA | ALTAIR RAIMUNDO 98176102920 | 44.005.369/0001-62 | 30/01/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 81280 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ABELHAS SEM FERRÃO DO HSCAC | STEFANIA MARTINS HOFMANN MOHEDANO | 37.203.164/0001-26 | 03/02/2025 | 0 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | ||
| 2025 | 81680 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO | JOSE EDUARDO SANT ANNA SANTOS BRAGA | 20.011.183/0001-58 | 05/02/2025 | 0 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | ||
| 2025 | 82001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO DO DIA 11/02 ORÇAMENTO UNICO, POIS SEMPRE COMPRAMOS COM MESMO FORNECEDOR, ENTREGAM SEMPRE NO HORÁRIO COMBINADO | BERTOVAN SUPERMERCADO LTDA | 23.354.385/0001-90 | 07/02/2025 | 0 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | ||
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