| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79158 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM SALA DE AULA: PENTE PARA CABELO (ESCOVA), ELÁSTICOS DE CABELO, LIXEIRAS, LIVROS E CARRINHO DE BRINQUEDO | MEGA 10 SMO LTDA | 55.947.729/0001-61 | 15/01/2025 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | |||
| 2025 | 79337 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - (02 RESERVATÓRIOS) - 01 RESERVATÓRIO 10.000 LITROS - 01 RESERVATÓRIO 20.000 LITROS. | PRUDENCIO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA L | 30.929.522/0001-33 | 16/01/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 80001 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE REFRIGERADOR DO CAMINHÃO SESC MESA BRASIL - LAG | SI REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | 06.067.388/0001-24 | 22/01/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 108394 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM EM HOTEL CREDENCIADO E REFEIÇÃO PARA ROTEIRO STS 180/2025: CIRCUITO DAS ÁGUAS - JOI | SAN RAPHAEL HOTEL | 44.018.885/0001-21 | 02/09/2025 | 7.900,00 | 0,00 | 6.968,00 | |||
| 2025 | 110586 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - ABERTURA ENCONTRO 60+ - GSA | LONA AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 15.286.100/0001-01 | 17/09/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 79985 | DISPENSA | DISPENSER PARA LUVAS MULTIUSO - 25 X 14 X 8CM | LPK LTDA | 00.535.560/0001-40 | 23/01/2025 | 328,80 | 0,00 | 328,80 | |||
| 2025 | 117001 | INEXIGIBILIDADE | ASSISTENCIA TECNICA EM PERICIA MEDICA REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA - GJUR | EXPERMED PERÍCIAS MÉDICAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS LTDA | 18.236.848/0001-80 | 29/10/2025 | 2.879,00 | 0,00 | 2.879,00 | |||
| 2025 | 80387 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES PARA ATENDER TURISMO RECEPTIVO GRUPO SESC RS EM 6, 8 E 10/2, NO HSCAC | RESTAURANTE GOLFINHO LTDA | 13.460.575/0001-39 | 27/01/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 1.980,00 | |||
| 2025 | 80734 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 220V NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA O BOMBEAMENTO DOS DEJETOS PROVENIENTES DO CENTRO DE EVENTOS E DOS VESTIÁRIOS DOS COLABORADORES DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | EUROIMEX COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E ASSESSORIA LTDA | 01.544.143/0001-27 | 29/01/2025 | 14.896,00 | 0,00 | 14.896,00 | |||
| 2025 | 81049 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SAPATO PARA SERVIÇOS GERAIS | ANTICHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 95.881.900/0001-00 | 30/01/2025 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |||
| 2025 | 81469 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA O HOTEL SESC CACUPE | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 04/02/2025 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||
| 2025 | 81824 | DISPENSA | E PELÍCULAS E CAPAS DO TABLET SAMSUNG A9+ E PELÍCULA E CAPA MOTO G84 | THIAGO DALCIN AMADO CELULARES LTDA | 36.356.750/0001-48 | 05/02/2025 | 826,60 | 0,00 | 826,60 | |||
| 2025 | 82137 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PLÁSTICOS REPOSIÇÃO DO QUEBRADOS PARA LANCHE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 78.607.082/0001-24 | 08/02/2025 | 276,40 | 0,00 | 77,40 | |||
| 2025 | 82537 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOTEL SESC CACUPÉ | CASAS DO CANO LTDA | 75.893.826/0001-26 | 12/02/2025 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | |||
| 2025 | 82863 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA PARA ATENDER A UNIDADE O HOTEL SESC CACUPÉ | ESSENBURG LTDA. | 39.751.127/0001-88 | 14/02/2025 | 1.010,40 | 0,00 | 1.010,40 | |||
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