| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 103647 | DISPENSA | CAFETEIRA ELÉTRICA COM JARRA INOX 18 CAFÉS | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 25/07/2025 | 0 | 569,70 | 0,00 | 569,70 | ||
| 2025 | 104007 | DISPENSA | COMPRA DE COPIAS DE CHAVES P/ O SETOR DO LAZER DO - HSCAC | MONTEIRO E MONTEIRO CHAVEIROS LTDA | 09.587.520/0001-17 | 29/07/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 104418 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO VEÍCULO | LUIZ ANTONIO MOLIN ME | 76.341.197/0001-94 | 01/08/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 104809 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O COFFEE DE HOMENAGEM DIA DOS PAIS - CRECHE - SESC - JOI | GIASSI E CIA LTDA - JOINVILLE | 83.648.477/0016-91 | 05/08/2025 | 0 | 259,98 | 0,00 | 259,98 | ||
| 2025 | 105195 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA UNIDADE EM AGO/25 - CON | GIOVANI POSSAMAI ME | 05.755.027/0001-08 | 07/08/2025 | 0 | 19.125,00 | 0,00 | 19.125,00 | ||
| 2025 | 105652 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA PARA REPOSIÇÃO | INSTALADORA PAGANINI LTDA | 10.571.790/0001-19 | 12/08/2025 | 0 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | ||
| 2025 | 106960 | DISPENSA | SERV. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS | MANO CARZ MOVEIS LTDA | 31.653.190/0001-70 | 21/08/2025 | 0 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 2025 | 106550 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 27M² DE PISO VINILICO PARA MANUTENÇÃO DE PISO DA UNIDADE DO SESC JOAÇABA | VALDEMAR TONDELLO ME | 07.341.487/0001-15 | 19/08/2025 | 0 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | ||
| 2025 | 107091 | DISPENSA | COMPRA DE HUB PARA USB - TURISMO SOCIAL | ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS LTD | 04.821.345/0001-67 | 22/08/2025 | 0 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | ||
| 2025 | 107680 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOS PARA O PROJETO SESSENTA RETRATOS - SJB | PONTOCOM IMPRESSOES E PLACAS LTDA | 15.558.465/0001-30 | 27/08/2025 | 0 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | ||
| 2025 | 108231 | DISPENSA | MAQUIAGEM | MADAME LOLITA COSMETICOS LTDA | 24.693.733/0001-17 | 01/09/2025 | 0 | 241,96 | 0,00 | 241,96 | ||
| 2025 | 109649 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS PARA PROJETO MESA BRASIL - SESC BLUMENAU | SONHO DE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | 08.751.632/0001-07 | 10/09/2025 | 0 | 84,70 | 0,00 | 84,70 | ||
| 2025 | 110424 | DISPENSA | COPIAS DE CHAVES NECESSÁRIAS UNIDADE SBS. SALA GERÊNCIA, PORTA TOLDO E SALA MULTIUSO. EM ANEXO ORÇAMENTO. | 52.060.379 THAYNA GLEMBOWSKI DOS SANTOS | 52.060.379/0001-29 | 16/09/2025 | 0 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | ||
| 2025 | PE 010/25 - 05 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 204.097,60 | 0,00 | 37.714,18 | ||
| 2025 | CC 047/25 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MASSA QUEIJO EMBUTIDO DEFUMADO VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 13/08/2025 | 12 | 158.978,50 | 0,00 | 1.285,53 | ||
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