| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80383 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | ALTAIR DE SOUZA 51147742987 | 31.759.784/0001-60 | 27/01/2025 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | |||
| 2025 | 80901 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI-FOLHADO E MINI-CROASSANT PARA NUTRIÇÃO PARA CAFE DE BOAS VINDAS | MRB ALIMENTOS EIRELI | 30.684.649/0001-30 | 30/01/2025 | 641,60 | 0,00 | 641,60 | |||
| 2025 | 81053 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA - LAG | PANIFICADORA CAMÕES LTDA | 83.696.187/0001-37 | 30/01/2025 | 998,82 | 0,00 | 998,82 | |||
| 2025 | 81467 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | MP MARTINS ALIMENTOS LTDA | 19.259.390/0001-47 | 04/02/2025 | 6.036,00 | 0,00 | 6.036,00 | |||
| 2025 | 81819 | DISPENSA | MINI ARMARIO COZINHA | SALETE BORGES DE MORAES KEITEL | 04.850.040/0002-64 | 06/02/2025 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | |||
| 2025 | 82130 | DISPENSA | COXÃO MOLE BOVINO MOIDO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/02/2025 | 689,10 | 0,00 | 689,10 | |||
| 2025 | 82532 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO BAIANAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO HOTEL SESC CACUPE | FK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 57.331.808/0001-79 | 12/02/2025 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | |||
| 2025 | 82858 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK | PANIFICADORA DOCE VIDA LTDA | 06.207.397/0006-88 | 14/02/2025 | 581,50 | 0,00 | 581,50 | |||
| 2025 | 83197 | DISPENSA | SERVIÇO DE REFORMA PARA ESPAÇOS ALMOXARIFADO , RESTAURANTE PARA ADEQUAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO PAS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | WP SERVIÇOS LTDA | 53.720.346/0001-20 | 18/02/2025 | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 | |||
| 2025 | 83537 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE VINIL PARA IDENTIFICAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NA COZINHA, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE PARA CUMPRIMENTO A DEMANDA DO PROGRAMA PAS - HSBL | ULTRA SUPRIMENTOS LTDA | 19.654.068/0001-12 | 20/02/2025 | 192,00 | 0,00 | 96,00 | |||
| 2025 | 83867 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DA QUADRA DE ESPORTES DO SESC ITAJAÍ | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0048-82 | 24/02/2025 | 843,42 | 0,00 | 843,42 | |||
| 2025 | 84197 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOTEL SESC CACUPE | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0090-90 | 26/02/2025 | 1.847,60 | 0,00 | 1.847,60 | |||
| 2025 | 84603 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE BEBIDA PARA NUTRIÇÃO BCA | COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA | 06.316.466/0005-00 | 27/02/2025 | 239,40 | 0,00 | 239,40 | |||
| 2025 | 84976 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA. | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | 05/03/2025 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | |||
| 2025 | 85359 | DISPENSA | JUSTIFICATIVA CONTRATAÇÃO DE FRETE PARA EVENTO DO QUINTAL DO BRINCAR. CARREGAR MATERIAL DA UNIDADE NA SEXTA FEIRA, DIA 07/03 AS 16H. DESCARREGAR AS 7H DO DIA 08/03, NA PRAÇA CENTRAL DE SÃO BENTO DO SUL NO EVENTO ALUSIVO AOS 30 ANOS DO JORNAL A GAZETA.NO FINAL DO DIA 08, AS 17H, RECOLHER ESSE MATERIAL E TRAZER NOVAMENTE PARA A UNIDADE. ESSA CONTRATAÇÃO EXIGE ALÉM DO MOTORISTA UM AJUDANTE. ENTRE OS 3 ORÇAMENTOS TIVEMOS UM QUE NÃO PODERÁ PARTICIPAR, POIS ESTARÁ EM VIAGEM. OUTROS DOIS ORÇAMENTOS, ANEXO, TIVERAM O MESMO VALOR... PORÉM A TRANSVINI É A ÚNICA QUE CONSEGUE CARREGAR NA SEXTA FEIRA. ASSIM, ACABOU SENDO O ESCOLHIDO POR ATENDER NOSSA DEMANDA. | GERVASIO KNOPIK 02828490920 MEI | 43.729.790/0001-53 | 06/03/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
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