| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85688 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | 10/03/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 86044 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | ELÉTRICA SANTA FÉ LTDA | 85.294.031/0001-55 | 12/03/2025 | 1.515,05 | 0,00 | 1.515,05 | |||
| 2025 | 86361 | DISPENSA | TROCA DE CONTROLE E PLUGUE DE FITA DE LED SALA DE GINASTICA | INSTALADORA BEDIN LTDA | 04.490.410/0001-19 | 14/03/2025 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | |||
| 2025 | 86660 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | VALDIR JAHN 18150411968 | 11.931.738/0001-99 | 18/03/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 87015 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO PARA USO NA COZINHA DO RESTAURANTE, PARA AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DOS EQUIPAMENTOS, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE PARA CUMPRIMENTO DE NORMAS DO PROGRAMA PAS - HSBL | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 19/03/2025 | 651,00 | 0,00 | 651,00 | |||
| 2025 | 87367 | DISPENSA | COMPRA DE VERDURAS PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | CEREALISTA MARTENDAL LTDA. | 83.080.382/0001-38 | 22/03/2025 | 217,73 | 0,00 | 217,73 | |||
| 2025 | 87758 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE MONITORIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MARATONA CULTURA, NOS DIA 23 DE MARÇO, DAS 13H ÀS 19H, REALIZAÇÃO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA DO SESC PRAINHA, REALIZAÇÃO DE REGISTROS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS. RAZÃO SOCIAL: MELISSA VERSARI ALMEIDA CNPJ: 50.747.873/0001-30 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: NU PAGAMENTOS S.A AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 88753879-6 001114030001 - MUS/A.F-CURSO DE MÚSICA | 50.747.873 MELISSA VERSARI ALMEIDA | 50.747.873/0001-30 | 26/03/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 88162 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES - ENCONTRO DAS AMÉRICAS - GLA | PORTOFINO HOTELARIA LTDA | 26.167.881/0001-23 | 28/03/2025 | 23.908,13 | 0,00 | 19.334,56 | |||
| 2025 | 88594 | DISPENSA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | AGROAVICOLA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO AJ | 11.595.418/0001-05 | 01/04/2025 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | |||
| 2025 | 89009 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O DIA DA FAMÍLIA QUE ACONTECERÁ DIA 12/04 | MARIA LUISA NORILLER TASCHEK | *.674.079-* | 03/04/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 89424 | DISPENSA | EMBALAGEM | KOHLER VARIEDADES LTDA EPP | 82.162.405/0001-90 | 04/04/2025 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||
| 2025 | 89789 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PENAS COLORIDAS PARA ATIVIDADE DO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA | ARTEPLUMAS ARTEZANATO LTDA | 82.097.817/0001-94 | 08/04/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 90225 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA INTEGRA 30/04 - RDS | EDSON MARCILIO 90264088972 | 34.025.808/0001-45 | 10/04/2025 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | |||
| 2025 | 90542 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE NHOQUE PARA O RESTAURANTE, SOLICITADO COMPRA DIRETA DEVIDO NÃO TER SALDO NA LICITAÇÃO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 14/04/2025 | 473,70 | 0,00 | 473,70 | |||
| 2025 | 90871 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC LER CAÇADOR | GUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 81.003.634/0001-08 | 16/04/2025 | 479,20 | 0,00 | 143,76 | |||
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