| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110413 | DISPENSA | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | MEDEIROS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR | 95.821.641/0001-13 | 16/09/2025 | 0 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||
| 2025 | PE 010/25 - 02 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA AS UNIDADES DO SESC/SC. | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 129.030,00 | 0,00 | 34.681,80 | ||
| 2025 | 80203 | INEXIGIBILIDADE | CAPACITAÇÃO TECNICA DA COLABORADORA DALIANA LECUONA DA GLA NO EVENTO MAGIC LAZER - DRH | MAGIC LAZER LTDA | 28.600.921/0001-04 | 24/01/2025 | 0 | 5.499,00 | 0,00 | 5.499,00 | ||
| 2025 | 84292 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ESPETACULO NO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA | CIA ARTISTICA COBAIA CENICA LTDA | 15.431.727/0001-09 | 26/02/2025 | 0 | 3.202,00 | 0,00 | 3.202,00 | ||
| 2025 | 78443 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS | DISK ENTULHO DANIEL LTDA | 54.042.499/0001-29 | 09/01/2025 | 0 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | ||
| 2025 | 91189 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NACIONAL + CUSTOS DE PRODUÇÃO - CRI | TERNES, BARREIROS & CIA LTDA - ME | 10.963.236/0001-87 | 17/04/2025 | 0 | 6.047,00 | 0,00 | 6.047,00 | ||
| 2025 | 78846 | DISPENSA | SERVIÇO DE AJUSTE EM CONTROLES DE PORTÃO | DIOGO SIEVE 11409392970 | 30.956.930/0001-84 | 13/01/2025 | 0 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | ||
| 2025 | 97015 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MUSICA AO VIVO PARA JUNHO NO BAR E CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | 60.056.589 RAFAEL VIEIRA SOARES | 60.056.589/0001-71 | 06/06/2025 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | ||
| 2025 | 79161 | DISPENSA | SERVIÇO DE ALUGUEL DE ROÇADEIRA MAF | FEHLAUER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | 12.425.709/0001-18 | 15/01/2025 | 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | ||
| 2025 | 102966 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO ARTISTICO DE CINEMA - PROJETO OXIGENIO - PAL E EST | DANIEL EDU MAYER 04205056958 | 25.401.082/0001-07 | 21/07/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 79534 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - CAN | CAROLINE MULLER STOKER | *.511.439-* | 20/01/2025 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | ||
| 2025 | 79905 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇAO E PINTURA DE TODO O PREDIO EXTERNO DO SESC SÃO JOAQUIM | ELISIANE RODRIGUES GONSALVES | 45.928.424/0001-59 | 22/01/2025 | 0 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ||
| 2025 | 80186 | DISPENSA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CERCA DE FERRO ENTRADA PRINCIPAL DO SESC CURITIBANOS | ADRIANO LARA DA SILVA | 21.758.739/0001-37 | 24/01/2025 | 0 | 5.780,00 | 0,00 | 5.780,00 | ||
| 2025 | 80528 | DISPENSA | SINALIZAÇÃO MESA BRASIL EM JOINVILLE - DCM | FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 76.578.210/0001-23 | 28/01/2025 | 0 | 17.225,00 | 0,00 | 17.225,00 | ||
| 2025 | 80913 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O BRINCANDO NAS FERIAS UNIDADE SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 30/01/2025 | 0 | 64,34 | 0,00 | 43,54 | ||
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