| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110957 | DISPENSA | SERV. DE TRANSPORTE | MUDANÇA SAMUCA LTDA | 04.559.137/0001-31 | 19/09/2025 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | |||
| 2025 | 111445 | DISPENSA | A DECORAÇÃO SEMANA DAS CRIANÇAS DO DIA 06 AO DIA 10 DE OUTUBRO SESC ESCOLA BLUMENAU | PIRIM PIM PIM FESTAS LTDA | 20.282.116/0001-78 | 23/09/2025 | 1 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | ||
| 2025 | 111822 | DISPENSA | PANO DE PRATO PARA O ARTESANATO ( PATCHWORK) QUE ACONTECE TODA 2° FEIRA NO SESC COMUNIDADE | ESTACAO DO PATCHWORK E QUILTING LTDA | 27.413.861/0001-58 | 29/09/2025 | 116,70 | 0,00 | 116,70 | |||
| 2025 | 112188 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA PARA O PROJETO SOBRE TRANSITO E CABO PARA USO EM SALA DO SESC ESCOLA - LAG | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 29/09/2025 | 22,90 | 0,00 | 22,90 | |||
| 2025 | 112549 | DISPENSA | INSUMOS E MATERIAIS PARA EVENTOS E COZINHA | TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 11.649.466/0001-39 | 01/10/2025 | 900,70 | 0,00 | 900,70 | |||
| 2025 | 112895 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA EVENTO SESC - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 02/10/2025 | 519,38 | 0,00 | 518,23 | |||
| 2025 | 113281 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COLABORADORES PARA REPOSIÇÃO NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO | VANESSA ANITA DA ROSA DE ALMEIDA | 53.215.195/0001-53 | 07/10/2025 | 3.846,50 | 0,00 | 3.846,50 | |||
| 2025 | 113601 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONE DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 09.814.588/0001-91 | 08/10/2025 | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | |||
| 2025 | 113945 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO ANUAL DA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE DO SESC LAGES | IPSUM ENERGIA E ENGENHARIA LTDA | 27.036.420/0001-84 | 09/10/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 114282 | DISPENSA | SACO DE GELO 22KG ESCAMADO | ADRIANO BASTOS DA SILVA JUNIOR - ME | 17.286.058/0001-46 | 10/10/2025 | 395,25 | 0,00 | 395,25 | |||
| 2025 | 114689 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SALAS DE AULAS - SJB | 17.738.561 JANDERSON LEONEL DA SILVA | 17.738.561/0001-95 | 14/10/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 115058 | DISPENSA | FRUTAS | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 15/10/2025 | 94,80 | 0,00 | 94,80 | |||
| 2025 | 115485 | DISPENSA | COMPRA DE VASSOURA DE JARDIM FIXA DE PLÁSTICO P/ LIMPEZA DO HSCAC | OSMAR DA SILVA EIRELI | 30.832.583/0001-88 | 19/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 115895 | DISPENSA | SAPATO PRETO 37 | CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA | 15.048.754/0096-50 | 21/10/2025 | 80,00 | 0,00 | 79,99 | |||
| 2025 | 116251 | DISPENSA | SOLDA | SERRALHERIA VIEIRA LTDA EPP | 00.434.939/0001-64 | 23/10/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
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