| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95255 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INFORMÁTICA - CD | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | 23/05/2025 | 4.339,92 | 0,00 | 4.339,92 | |||
| 2025 | 95662 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE 1 MÊS - CD BEBIDAS | CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 28/05/2025 | 24.336,00 | 0,00 | 24.336,00 | |||
| 2025 | 96056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA EDUCAÇÃO-SLCAÇ | PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA MARTINEZ CONFEITARIA | 12.993.131/0001-04 | 29/05/2025 | 240,85 | 0,00 | 240,85 | |||
| 2025 | 96370 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO MAQUINA DE LAVAR LOUÇA DO SESC BRUSQUE | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | 02/06/2025 | 1.252,00 | 0,00 | 1.252,00 | |||
| 2025 | 96714 | DISPENSA | COMPRA DE NECESSIDADES TÉCNICAS | COOP DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO I | 82.647.165/0036-44 | 04/06/2025 | 167,76 | 0,00 | 167,76 | |||
| 2025 | 97039 | DISPENSA | FRUTAS QUALIVIDA - DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 07/06/2025 | 958,30 | 0,00 | 958,30 | |||
| 2025 | 97369 | DISPENSA | COMPRA DE COFFEE PARA TREINAMENTO BRIGADISTA E LEI LUCAS - CAN | PANIFICADORA E CONFEITARIA ARCO IRIS LTDA | 82.914.508/0001-60 | 10/06/2025 | 316,50 | 0,00 | 316,50 | |||
| 2025 | 97721 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAÇÃO | NEW POINT INFORMÁTICA LTDA ME | 04.742.455/0001-33 | 12/06/2025 | 399,50 | 0,00 | 399,50 | |||
| 2025 | 98014 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA JUNHO VIOLETA - EST | MARCELO BALDISSERA PALUDO 02248987951 | 14.172.598/0001-00 | 16/06/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 98378 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAPETE DE DANÇA-RDS | MARIA DO CARMO FERREIRA COUTO 04076628802 | 31.173.153/0001-64 | 17/06/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 98702 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 20/06/2025 | 222,00 | 0,00 | 222,00 | |||
| 2025 | 99019 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONVEFECÇÃO DE BANNER COM SÍMBOLO OLÍMPICO QUE SERÁ UTILIZADA PARA AS OLIMPÍADAS ESCOLARES | TOP ARTES VISUAL LTDA | 60.504.588/0001-42 | 24/06/2025 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | |||
| 2025 | 99537 | DISPENSA | AQUISIÇÃO AR CONDICIONADOS NAS SALAS DO MUSEU (TOC Nº 4537.01) - MUFLO | RESFRILAR CLIMATIZACAO & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 40.543.817/0001-20 | 26/06/2025 | 31.430,00 | 0,00 | 31.430,00 | |||
| 2025 | 99766 | DISPENSA | CHAVES | CASA DAS CHAVES PEDRA BRANCA EIRELI | 35.360.249/0001-92 | 27/06/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 100084 | DISPENSA | ALIMENTOS | MERCADO KALIFUR LTDA - ME | 01.427.263/0001-44 | 30/06/2025 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | |||
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