| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107119 | DISPENSA | TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS PARA REUNIÃO DO CONSELHO EM GASPAR. | DOIS- S TURISMO LTDA | 41.903.627/0001-30 | 22/08/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 107482 | DISPENSA | ARBITRAGEM VOLEI CAMBIO - JIM NO HSC - GLA | LEONARDO WARELLA PEREIRA | *.945.899-* | 26/08/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 107865 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS - CIRCUITO DO PEDAL - SLCAÇ | EVELIN MILENA TAVARES ANTUNES | 44.876.234/0001-72 | 28/08/2025 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | |||
| 2025 | 108169 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHURRASQUEIRO PARA ATENDER AOS DOMINGOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025 NO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MATEUS CARLOS DOS SANTOS | 42.062.833/0001-27 | 01/09/2025 | 1 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | ||
| 2025 | 108532 | DISPENSA | MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS PAREDES DAS SALAS DO MUSEU ONDE ESTÃO APARECENDO MOFO. | SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA | 04.031.026/0006-62 | 03/09/2025 | 70,00 | 0,00 | 48,54 | |||
| 2025 | 108892 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ODONTOLOGIA - MAF | HIPER 19 LTDA | 37.223.933/0001-58 | 05/09/2025 | 15,98 | 0,00 | 15,98 | |||
| 2025 | 109257 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA SETORES - HSBL | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0060-75 | 08/09/2025 | 139,80 | 0,00 | 139,80 | |||
| 2025 | 109589 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINO AO DFE ACADEMIA - CUR | PLANETA ELETRONICOS LTDA | 14.318.779/0001-00 | 11/09/2025 | 3.949,98 | 0,00 | 3.949,98 | |||
| 2025 | 109928 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 11/09/2025 | 1.028,55 | 0,00 | 1.028,55 | |||
| 2025 | 110265 | DISPENSA | MATERIAL PARA LIMPEZA DO PISO DAS PISCINAS | QUIMIDROL COMÉRCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO | 84.704.683/0002-39 | 15/09/2025 | 371,40 | 0,00 | 371,40 | |||
| 2025 | 110600 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 18/09/2025 | 208,26 | 0,00 | 208,26 | |||
| 2025 | 110959 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA GERÊNCIA DO HOTEL. | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 19/09/2025 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | |||
| 2025 | 111447 | DISPENSA | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR, MOTOR SERRA E PODADEIRA. | TORTELLI MOTORES LTDA | 79.240.354/0001-63 | 24/09/2025 | 912,20 | 0,00 | 912,20 | |||
| 2025 | 111843 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFÍCIOS LANCHE E COOKIES PARA DIA DAS CRIANÇAS - CHA | RODRIGO JOSE FURTUNATO | 13.370.984/0001-44 | 25/09/2025 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2025 | 112189 | DISPENSA | SECADOR DE CABELO SUSPENSO NA PAREDE | KENBAI COMERCIAL EIRELI | 20.265.604/0001-77 | 29/09/2025 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | |||
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