| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101787 | DISPENSA | SERVIÇO ELÉTRICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ | DECON PINTURAS E REFORMAS LTDA | 60.779.255/0001-26 | 11/07/2025 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | |||
| 2025 | 102140 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MARSHMALLOW PARA FEIRA DE IDIOMAS | A 5 UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME | 07.302.871/0001-09 | 15/07/2025 | 119,80 | 0,00 | 119,80 | |||
| 2025 | 102489 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE BAIXA ESPUMAÇÃO, ROLO DE CERDAS VERMELHAS E RODO COM LÂMINA DA ESCOLA SESC CRICIÚMA | POWERTEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 47.542.073/0001-79 | 17/07/2025 | 1.517,45 | 0,00 | 1.517,45 | |||
| 2025 | 102794 | DISPENSA | COMPRA DE MAT. DE ESCRITORIO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0017-82 | 18/07/2025 | 870,74 | 0,00 | 870,74 | |||
| 2025 | 103221 | DISPENSA | SERVIÇO ELETRICO PRA SALA DA EDUCAÇÃO DA UNIDADE ( MATERIAL, SERVIÇO E TESTES) - LAG | ECW ELETRICIDADE LTDA | 22.568.707/0001-31 | 22/07/2025 | 1.545,57 | 0,00 | 1.545,57 | |||
| 2025 | 103559 | DISPENSA | SEIS FRIGOBARES PARA SUBSTITUIÇÃO EM UNIDADES HABITACIONAIS (CABANAS/APARTAMENTOS) DA POUSADA - PRSLAG | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0070-40 | 24/07/2025 | 4.359,60 | 0,00 | 4.359,60 | |||
| 2025 | 103904 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - CUR | CLEUSA DE FATIMA BORBA | *.605.289-* | 29/07/2025 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |||
| 2025 | 104403 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS | PÃO TIGRE LTDA | 24.094.422/0001-31 | 01/08/2025 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | |||
| 2025 | 104606 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES EVAPORADOR ULTRA CONGELADOR COZINHA DO HOTEL SESC CACUPÉ | MARILENE MARCON | 54.058.609/0001-40 | 05/08/2025 | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | |||
| 2025 | 104964 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PERSIANAS | IBL - COMERCIO VAREJISTA DE PERSIANAS E SERVICOS LTDA | 03.500.635/0001-46 | 06/08/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 105260 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES -SCSJ | GUSTAVO RODRIGO R BUCK | 21.443.547/0001-31 | 08/08/2025 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | |||
| 2025 | 105687 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA CAIXAS DE GORDURA | ESGOCON SERVICOS DE DESENTUPIDORA LTDA | 22.746.505/0001-32 | 12/08/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 106050 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 14/08/2025 | 225,44 | 0,00 | 225,44 | |||
| 2025 | 106398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO SEM GLUTEM E SEM LACTOSE PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | CEREALISTA MARTENDAL LTDA. | 83.080.382/0001-38 | 18/08/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 106760 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA TRANSFER QUE LEVARÁ PASSAGEIRA DE MAFRA ATÉ SÃO BENTO DO SUL. PASSAGEIRA CHEGARÁ DO PANTANAL NA CIDADE DE CURITIBA POR VOLTA DAS 23H50 E DE LÁ VIRÁ ATÉ MAFRA (ROTEIRO 188/2025 ANEXO). VERBA ORÇADA NO SIMULADOR (ANEXO). PASSAGEIRA DEVE CHEGAR A MAFRA PARA O TRANSPORTE DIA 23/08 AS 02H00 NO SESC DE MAFRA | ZERO KM MOBILIDADE URBANA LTDA | 59.769.472/0001-56 | 21/08/2025 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
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