| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118222 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA SERVIÇO DE BORDO EXCURSÃO | ARMAZEN VITAL COMERCIAL LTDA | 05.376.415/0001-88 | 07/11/2025 | 152,62 | 0,00 | 152,62 | |||
| 2025 | 118603 | DISPENSA | IMPRESSAO FOTOS EXPOSIÇAO PASSAROS DA SERRA - SJOA | ROSIANI TERESINHA MATOS | 28.392.360/0001-03 | 10/11/2025 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | |||
| 2025 | 119033 | DISPENSA | OFICINA DE ARTES VISUAIS: PINTURA DE MANDALAS, CULTURA INDIANA - PROJETO MUNDO À MESA | ISADORA DE SOUZA | 54.920.044/0001-69 | 13/11/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 119460 | DISPENSA | TREINAMENTO EAD: NOÇÕES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA UNIDADES MÓVEIS DA SAÚDE DA MULHER SESC SC. | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇAO S/S | 87.389.086/0002-55 | 14/11/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
| 2025 | 119878 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ESTOFADOS DO DECK DAS PISCINAS E DO TRAMPOLIM DA GINÁSTICA ARTÍSTICA - JOI. | WILSON BILK 72063530963 | 12.219.608/0001-90 | 18/11/2025 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |||
| 2025 | 120437 | DISPENSA | RODO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DE CAMINHÃO | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0006-23 | 22/11/2025 | 39,92 | 0,00 | 39,92 | |||
| 2025 | 120906 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO LOCAL DAS VAGAS AEM ABERTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TURMAS DE 3 ANOS EM 2026 SESC BRUSQUE | DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA | 11.368.778/0001-74 | 26/11/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 121494 | DISPENSA | COMPRA DE RAQUETE DE BEACH TENIS PARA USO RECREATIVO - PRSLAG | KI-BOLA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 82.145.319/0001-70 | 28/11/2025 | 919,80 | 0,00 | 919,80 | |||
| 2025 | 122019 | DISPENSA | LOCAÇÃO PARA ENTULHO | CAÇAMBA CIDADE LIMPA LTDA ME | 02.478.262/0001-91 | 03/12/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 122794 | DISPENSA | FARINHA TRIGO | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | 08/12/2025 | 123,60 | 0,00 | 123,60 | |||
| 2025 | 123822 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES | GI PRESENTES LTDA | 44.602.572/0001-16 | 15/12/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | PG0001/25 | PREGÃO | CRIAÇÃO DE TRP DE MEDALHAS 2025 | SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 42.746.467/0001-25 | 21/02/2025 | 12 | 92.000,00 | 0,00 | 53.652,74 | ||
| 2025 | CC 14/25 – 02 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADE DE JOINVILLE, JARAGUÁ DO SUL, HOTEL BLUMENAU, ITAJAÍ E BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PELO PERÍODO DE 12 MESES | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | 27/05/2025 | 12 | 645.584,40 | 0,00 | 141.678,69 | ||
| 2025 | CC 042/25 - 3 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS PARA UNIDADES DO SESC. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 25/08/2025 | 12 | 297.154,80 | 297.154,80 | 54.852,62 | ||
| 2025 | 120274 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO ESPORTIVO E RECREATIVO SESC VERÃO 2026 - PE 91/25 - TOC 07531.01/2025 | C2VENDAS LTDA | 11.355.566/0001-52 | 21/11/2025 | 1 | 234,25 | 0,00 | 234,25 | ||
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