| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109533 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA ANIVERSARIO DO SESC | 52.904.821 JORGE LUIZ DE SOUZA | 52.904.821/0001-56 | 10/09/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 109875 | DISPENSA | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO 60+ | PONTUAL FESTAS CENTRO LTDA | 43.251.210/0001-65 | 11/09/2025 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | |||
| 2025 | 110187 | DISPENSA | SERVIÇO DE AMBULÂNCIA PROJETO AFROCULTURA 23/09 SESC JOINVILLE | TRANSVIDA REMOCOES DE PACIENTES E CASA D | 24.277.339/0001-06 | 15/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 110531 | DISPENSA | SERV. DE BACKGROUND | EDUARDO FRANKE 00461218976 | 30.446.954/0001-93 | 17/09/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 110906 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESQUADRIAS - MAF | OLIVEIRA ESQUADRIAS DE FERRO LTDA | 40.182.151/0001-22 | 19/09/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 111388 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO 03423473908 | 19.357.838/0001-65 | 23/09/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 111758 | DISPENSA | SERVIÇO FOTOGRAFICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | ANDRESSA KAROLINE PADILHA LEITHOLD | 26.453.789/0001-20 | 25/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 112121 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL PARA COZINHA DO SESC LER CAÇADOR | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0064-07 | 29/09/2025 | 1.333,80 | 0,00 | 1.333,80 | |||
| 2025 | 112495 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULAS NA PORTA PRINCIPAL E NO VIDRO/PORTA DA SALA TÉCNICA DO SESC GASPAR | WAGNER DE OLIVEIRA | 41.311.437/0001-23 | 01/10/2025 | 1.432,59 | 0,00 | 1.432,59 | |||
| 2025 | 112835 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PRODUÇÃO DO MATERIAL PARA A CAMAPANHA DO DIA DE DOAR MESA BRASIL SESC ESTREITO | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | 02/10/2025 | 2.243,00 | 0,00 | 2.243,00 | |||
| 2025 | 307/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE PARA A UNIDADE NO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME TOC 08239.01/2025 - SJB | VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI EP | 79.929.774/0001-51 | 07/10/2025 | 3 | 37.950,00 | 0,00 | 7.345,16 | ||
| 2025 | 113536 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PASSEIO PLURAL EM CITY TOUR EM LAGES | REUNIDAS TRANSPORTES S.A. | 04.176.082/0001-80 | 07/10/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 113885 | DISPENSA | ABRACADEIRA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | 09/10/2025 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | |||
| 2025 | 114226 | DISPENSA | PEDIDO COMPLEMENTAR DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CONVITES SESC REUNE | RENOVA RECARGAS LTDA | 10.948.593/0001-76 | 10/10/2025 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | |||
| 2025 | 114600 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DO EVENTO CAPOEIRA ADAPTADA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE SÃO JOSÉ | ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA CAZUA | 45.870.900/0001-28 | 14/10/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
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