| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91333 | DISPENSA | LIXAMENTO E PINTURA | SOUZA DESANI LTDA | 43.822.399/0001-07 | 22/04/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 91712 | DISPENSA | BRINDE PARA PALESTRANTE SEMANA SIPAT - BRU | SUPERMERCADOS ARCHER SA LOJA 21 | 79.257.291/0014-72 | 24/04/2025 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | |||
| 2025 | 92059 | DISPENSA | CABO DE FORÇA PARA CAIXA DE SOM | TECNOCHECK TECNOLOGIA EM CHECK-OUT E ELE | 05.593.423/0001-86 | 28/04/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||
| 2025 | 92441 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOS E FILMAGEM CIRCUITO DO PEDAL. | BASE AGENCIA MARKETING | 48.045.372/0001-60 | 30/04/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 92809 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O DIA DE QUEM CUIDA DE MIM - PRA | LUCIENE CRISTINA DA SILVA BACK MEI | 40.257.518/0001-20 | 05/05/2025 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | |||
| 2025 | 93218 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO PARA CELULAR | ALEX SANDRO SALVADOR | 31.049.176/0001-61 | 07/05/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 93590 | DISPENSA | COMPRA DE MOLE DE PORTA DE HALL DE ENTRADA - BLU | VIDRACARIA GLORIA LTDA | 00.419.741/0001-01 | 09/05/2025 | 1.995,00 | 0,00 | 1.995,00 | |||
| 2025 | 93990 | DISPENSA | ITENS PARA QUALIVIDA SBS. AQUISIÇÃO DE CHÁS PARA MAIS VEZES. EM ANEXO ORÇAMENTO. | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 13/05/2025 | 240,71 | 0,00 | 238,91 | |||
| 2025 | 94342 | DISPENSA | PLACA PARA PODIO - PARACOPA ITA | M Q TEIXEIRA EVOLUCAO GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL | 24.541.498/0001-68 | 15/05/2025 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |||
| 2025 | 94666 | DISPENSA | SALGADOS | MARIZANE APARECIDA DOS SANTOS PALUDO LTDA | 53.046.513/0001-08 | 19/05/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 94995 | DISPENSA | TROCA DE MÓDULOS DE LED EM LETRAS RETROILUMINADAS (LOGOMARCA SESC )FIXADAS SOBRE TOTEN ORÇAMENTO EM ANEXO | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 21/05/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 95335 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO SESC - CAN | COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT LTDA | 35.072.275/0002-04 | 26/05/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 95756 | DISPENSA | CONSERTO EQUIPAMENTOS DA COZINHA E DA ESCOLA | ELETRONICA MORONI LTDA | 82.942.988/0001-72 | 28/05/2025 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | |||
| 2025 | 96133 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRÁFO NO EVENTO DO SESC REÚNE NO DIA17/06/2025(ENCONTRO DE LIDERES)SMART TALK SOBRE TENDENCIAS DO MERCADO E INOVAÇÃO,REUNINDO ESPECIALISTAS DA ÁREA,EMPRESÁRIO CONVIDADO E REPRESENTANTE DO SESC PARA UM PRODUTIVO DIÁLOGO O EVENTO SERA NA NOSSA UNIDADE EM SÃO BENTO DO SUL,EM ANEXO TRÊS ORÇAMENTOS | METZGER CINE FOTO LTDA | 76.563.410/0001-02 | 30/05/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 96463 | DISPENSA | RESTAURAÇÃO DE BASE DO HIDRANTE READEQUAÇÃO DE TELHAS EXISTENTES TROCA DE COBRE MURO ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO ART | KONGER-SC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 57.035.018/0001-46 | 03/06/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
