| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101359 | DISPENSA | RENOVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DENOMINADO ORCAFASCIO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO SESC | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | 09/07/2025 | 0 | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | ||
| 2025 | 101701 | DISPENSA | PAPELARIA | RIFFEL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI | 09.004.513/0001-45 | 10/07/2025 | 0 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | ||
| 2025 | 102073 | DISPENSA | INSTALAÇÃO COM TUBULAÇÃO DE COBRE DE CONDENSADORES DE 4 AR CONDICIONADOS - CAN | ELIEZER MIGUEL LTDA | 55.549.007/0001-59 | 14/07/2025 | 0 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | ||
| 2025 | 102434 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO( ADOBE PARA DESIGNS) DCM - DR | MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | 17/07/2025 | 0 | 18.307,00 | 0,00 | 18.307,00 | ||
| 2025 | 102750 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA A COZINHA | ANDERSON RODRIGO LAMPUGNANI 06329881936 | 37.862.346/0001-09 | 18/07/2025 | 0 | 208,26 | 0,00 | 208,26 | ||
| 2025 | 103179 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATIVIADADES NO BRINCANDO NAS FÉRIAS. | HIPER 1,99 ALTO VALE LTDA | 46.988.805/0001-96 | 22/07/2025 | 0 | 295,81 | 0,00 | 235,84 | ||
| 2025 | 103549 | DISPENSA | CRONOMETRO | ZIDIONE E SILVANE CHEROBIN LTDA | 73.669.335/0001-70 | 24/07/2025 | 0 | 179,94 | 0,00 | 179,94 | ||
| 2025 | 103921 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC BLUMENAU | PANIFICADORA CASEIRÃO LTDA ME | 09.122.886/0001-10 | 29/07/2025 | 0 | 1.320,00 | 0,00 | 990,00 | ||
| 2025 | 104313 | DISPENSA | ABRAÇADEIRA ELÉTRICA RELE MARGIRUS | LOJA INSTALADORA LTDA | 52.201.353/0001-53 | 31/07/2025 | 0 | 144,22 | 0,00 | 144,22 | ||
| 2025 | 104716 | DISPENSA | SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES DAS SALAS DE AULAS E OUTRAS SALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | RADIADORES E CHAVES SÃO MIGUEL LTDA ME | 81.017.758/0001-34 | 06/08/2025 | 0 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ||
| 2025 | 105089 | DISPENSA | MANUTENÇÃO MICROONDAS DA GUARITA DO TERRENO NA PRAIA COMPRIDA | ELETRO TERRES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | 04.724.125/0001-15 | 07/08/2025 | 0 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | ||
| 2025 | 105531 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA TREINAMENTO 14/08/25 - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | 12/08/2025 | 0 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | ||
| 2025 | 105966 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 14/08/2025 | 0 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | ||
| 2025 | 106407 | DISPENSA | PEÇAS PARA REVISÃO 10.000 KM FIAT FASTBACK SXI1G07 - ODONTOSESC I | GLOBO PLANALTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 83.227.421/0007-72 | 18/08/2025 | 0 | 1.122,96 | 0,00 | 1.122,96 | ||
| 2025 | 106933 | DISPENSA | TORTA FRIA TORTA DE LEGUMES BOLO DE CHOCOLATE BOLO DE CENOURA BOLO TOALHA FELPUDA | SUPERMERCADO FELICIANO LTDA | 09.327.975/0001-01 | 21/08/2025 | 0 | 861,58 | 0,00 | 717,03 | ||
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