| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82803 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA COZINHA | 10.317.534 HEDEN MARCOS GOTTARDO | 10.317.534/0001-08 | 13/02/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |||
| 2025 | 83135 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE FORNO MICROONDAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC URUBICI | NOVA LINHA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA | 79.655.700/0001-74 | 18/02/2025 | 939,00 | 0,00 | 939,00 | |||
| 2025 | 83481 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SJOA | DALMAR PAPELARIA CENTENARIO LTDA ME | 08.349.331/0001-43 | 19/02/2025 | 166,20 | 0,00 | 166,20 | |||
| 2025 | 83812 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA PORTARIA DO HOTEL - HSBL | PAULO SERGIO PEIXER 92014909920 | 24.139.705/0001-52 | 23/02/2025 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |||
| 2025 | 84146 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS | THAMARA DOS SANTOS ANDRADE ME | 02.148.371/0001-40 | 26/02/2025 | 81,05 | 0,00 | 81,05 | |||
| 2025 | 84534 | DISPENSA | COMPRA PARA BAILE DE CARNAVAL | PONTUAL FESTAS CENTRO LTDA | 43.251.210/0001-65 | 27/02/2025 | 879,40 | 0,00 | 746,50 | |||
| 2025 | 84921 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA DIVULGAÇÃO DO ALMOÇO MUNDO A MESA | HUGO GALVAO SANTIAGO 13567382730 | 46.649.821/0001-54 | 03/03/2025 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |||
| 2025 | 85301 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO - SCPEN. | PATRICIA RAITZ | 51.188.499/0001-43 | 06/03/2025 | 8.870,00 | 0,00 | 8.870,00 | |||
| 2025 | 85624 | DISPENSA | SERVIÇO DE GRAVURA EM GARRAFAS TÉRMICAS DO RESTAURANTE - HSBL | OUTLINE INDUSTRIA LTDA | 40.497.749/0001-00 | 07/03/2025 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | |||
| 2025 | 85991 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL PARA ASPIRADOR DE PÓ DA ACADEMIA | CASA DA COZINHA PECAS E ACES. LTDA EPP | 76.321.215/0001-76 | 11/03/2025 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | |||
| 2025 | 86298 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PLATAFORMA E CARRINHO DE TRANSPORTE ALIMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | LENARTH COM. DE MAQUINAS E EQUIP. GASTRO | 24.273.593/0001-28 | 13/03/2025 | 3.378,00 | 0,00 | 3.378,00 | |||
| 2025 | 86605 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MOUSE SEM FIO | P&S ACESSORIOS PARA INFORMATICA E COMUNI | 39.572.261/0001-11 | 17/03/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 86945 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA COLABORADORA DE DANÇA - MAF | FIBRA COLADA COMERCIAL LTDA | 05.244.102/0001-76 | 19/03/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 87305 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO - MAF | REFERENCIA TINTAS O CENTRO DAS TINTAS LTDA | 38.418.379/0001-27 | 21/03/2025 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | |||
| 2025 | 87685 | DISPENSA | SERVIÇO DE OFICINA / DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS SOBRE A MANUTENÇÃO BÁSICA EM BICICLETAS, A OFICINA TERÁ DURAÇÃO DE DUAS HORAS, DAS SETE E TRINTA AS NOVE E TRINTA, NO DIA TRINTA DE MARÇO NA UNIDADE SESC DE SÃO BENTO DO SUL. | DEMARCHI'S BIKE SHOP COMERCIO DE BICICLE | 08.595.212/0001-70 | 25/03/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
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