| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90669 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CAIXA ORGANIZADORA PARA A EDUCAÇÃO | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 15/04/2025 | 0 | 275,40 | 0,00 | 275,40 | ||
| 2025 | 91040 | DISPENSA | SEGURO ATLETA PARA EVENTO 01 DE MAIO, CIRCUITO DO PEDAL 2025 ETAPA JARAGUÁ DO SUL | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. | 07.021.544/0001-89 | 16/04/2025 | 0 | 671,80 | 0,00 | 671,80 | ||
| 2025 | 91413 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO ARTICULADA NA SALA DE ITPV/DR - 4° ANDAR | JULIANO KIRCHNER COELHO 04003304900 | 25.077.963/0001-14 | 23/04/2025 | 0 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | ||
| 2025 | 91758 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A COIFA DA COZINHA DO RESTAURANTE DO SESC BRUSQUE | JGB SERVICO DE LIMPEZA LTDA | 57.265.865/0001-05 | 25/04/2025 | 0 | 3.115,00 | 0,00 | 3.115,00 | ||
| 2025 | 92103 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR PROJETO LANÇAMENTO FOGUETE ESCOLA SESC CONCÓRDIA | FERRAGENS MANECO LTDA | 00.867.594/0001-32 | 29/04/2025 | 0 | 114,99 | 0,00 | 114,99 | ||
| 2025 | 92504 | DISPENSA | MOLA AEREA | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AGUAS CLARAS LTD | 85.316.313/0001-06 | 02/05/2025 | 0 | 296,97 | 0,00 | 296,97 | ||
| 2025 | 94762 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EMERGENCIAL, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA DO POÇO - PRSLAG | AGUA AZUL POCOS ARTESIANOS LTDA | 03.983.713/0001-00 | 21/05/2025 | 0 | 7.548,69 | 0,00 | 7.548,69 | ||
| 2025 | 93282 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | PASSARELA CENTER LTDA | 03.107.202/0011-05 | 07/05/2025 | 0 | 207,21 | 0,00 | 207,21 | ||
| 2025 | 93664 | DISPENSA | ILUMINAÇÃO PARA SARAU CURSO DE MÚSICA - SLCAÇ | PAULO IZAEL CARDOSO | 43.941.999/0001-86 | 12/05/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 94065 | DISPENSA | TINTA PARA TECIDO | BAZAR DE BLUMENAU LTDA | 53.772.156/0001-57 | 13/05/2025 | 0 | 17,97 | 0,00 | 17,97 | ||
| 2025 | 94405 | DISPENSA | AQUISIÇÂO DE PEÇAS DE IMPLANTE, APENAS UM ORÇAMENTO POIS A MARCA NEODENT É PADRONIZADA PARA USO EXCLUSIVO NA IMPLANTODONTIA. | JJGC IND E COM DE MAT DENTÁRIOS S/A | 00.489.050/0025-51 | 15/05/2025 | 0 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | ||
| 2025 | 94725 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE ITENS PARA ALMOÇO NHOQUE E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA OBS: EMAIL EM ANEXO DE AUTORIZAÇÃO | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 20/05/2025 | 0 | 413,65 | 0,00 | 413,65 | ||
| 2025 | 95069 | DISPENSA | MATERIAIS DE LIMPEZA | CANAVERAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 07.052.432/0001-95 | 22/05/2025 | 0 | 859,80 | 0,00 | 859,80 | ||
| 2025 | 95786 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA PROJETO DE MÚSICA, DANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ARA | MUSICAL FLORIPA COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI ME | 26.697.345/0001-30 | 29/05/2025 | 0 | 12.970,00 | 0,00 | 12.970,00 | ||
| 2025 | 95857 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO BILINGUE INFANTIL. NÃO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL | MARIA FRANCISCA MOREIRA WESSLER | 42.682.267/0001-56 | 28/05/2025 | 0 | 448,80 | 0,00 | 448,80 | ||
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