| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 116727 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREDIAL - SJOA | 57.172.662 JOSE ALMIR FRANCISCO DE CHAGAS | 57.172.662/0001-66 | 28/10/2025 | 1 | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | ||
| 2025 | 117074 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONTAGEM PAREDE DRYWALL DO SESC ITAJAÍ | DIMAS CABRAL DA SILVA 10557823463 | 43.551.248/0001-53 | 30/10/2025 | 1.176,90 | 0,00 | 1.176,90 | |||
| 2025 | 117479 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MKW6815 | EZEQUIAS BORGES DE SOUZA | 23.342.301/0001-07 | 03/11/2025 | 680,14 | 0,00 | 680,14 | |||
| 2025 | 117845 | DISPENSA | COMPRA DE TNT PARA PRODUÇÃO DE POMPOM PARA A FORMATURA DO PROERD, DAS TURMAS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA | 83.031.948/0001-31 | 05/11/2025 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | |||
| 2025 | 119884 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS - SESC - JOI | TINTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 75.816.215/0001-84 | 18/11/2025 | 628,20 | 0,00 | 628,20 | |||
| 2025 | 118602 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PAPELARIA PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS EM NOVEMBRO | COMERCIAL MOCELIN LTDA | 80.127.327/0001-68 | 11/11/2025 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |||
| 2025 | 119030 | DISPENSA | LIXEIRAS | PROTEGE + EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 17.544.840/0001-18 | 13/11/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 119461 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CARIMBO | GUEDES & NICOLAZZI LTDA | 82.696.600/0001-09 | 17/11/2025 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |||
| 2025 | 119879 | DISPENSA | KIT PORTA DE CORRER PERFIL DE ALUMINIO JATEADO 10 M PARA MOVEIS LUVA POLIAMIDA TAM M LUVA POLIAMIDA TAM G | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | 76.842.285/0001-70 | 18/11/2025 | 191,60 | 0,00 | 191,60 | |||
| 2025 | 120435 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 5 NOVOS REFLETORES EM LED COLORIDO, PARA INSTALAÇÃO NA FACHADA DO SESC COMUNIDADE PALMITOS EM ALUSÃO AOS MESES DE CAMPANHAS DE SAÚDE | ELETRO OESTE COMERCIO DE MATERIAL ELETRI | 07.324.090/0001-15 | 22/11/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 120909 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA INTEGRA SESC - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 26/11/2025 | 47,94 | 0,00 | 47,94 | |||
| 2025 | 121482 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CLAVICULÁRIO PARA UNIDADE | MICROLAGES INFORMÁTICA LTDA | 06.040.884/0001-94 | 28/11/2025 | 289,00 | 0,00 | 289,00 | |||
| 2025 | 122018 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE TAÇAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS COLABORADORES | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BELLATO LTDA | 83.215.830/0002-44 | 03/12/2025 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | |||
| 2025 | 122791 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PATA ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - CAN | HIPER 20 E-COMMERCE LTDA | 42.841.689/0001-27 | 05/12/2025 | 51,21 | 0,00 | 51,21 | |||
| 2025 | 123818 | DISPENSA | IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL OFFSET 120G, FORMATO A3, 4X0 CORES PARA CARTAZ DE FÉRIAS COLETIVAS 2025/2026 | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | 15/12/2025 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |||
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