| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81400 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | TL UTILIDADE DOMESTICA EIRELI | 18.293.348/0001-80 | 03/02/2025 | 937,96 | 0,00 | 937,96 | |||
| 2025 | 81765 | DISPENSA | JARDINAGEM | 55.656.310 SALETE MUNEROL BAZOTTI | 55.656.310/0001-50 | 05/02/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 82075 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO LOCAL E ACOMPANHANTE - EXCURSÃO CURITIBA - JOI | AGENCIA CENTRAL DE VIAGENS E TURISMO LTD | 03.346.674/0001-30 | 07/02/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 82475 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE ED. FÍSICA | DJALMO DAVI - EPP | 75.540.930/0001-37 | 11/02/2025 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | |||
| 2025 | 82804 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVAÇÃO EM VEÍCULO SESC JOAÇABA - JOA | FG POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21.195.031/0001-15 | 13/02/2025 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
| 2025 | 83134 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC TUBARÃO | 51.765.035 STEFANY CAMILO BAGGIO | 51.765.035/0001-52 | 18/02/2025 | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 | |||
| 2025 | 83479 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RODO EMBORRACHADO PARA LIMPEZA DOS TAPETES DA SALA DOS BEBE QUE É UM MATERIAL EM EVA E PRECISA SER HIGIENIZADO COM FREQUENCIA .EM ANEXO ORÇAMENTO | MANNO'S LOJA LTDA | 82.128.802/0001-46 | 20/02/2025 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | |||
| 2025 | 83809 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 21/02/2025 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | |||
| 2025 | 84144 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA MONITOR DE ÓLEOD E GORDURA- VERIFICAÇÃO DA SATURAÇÃO DO ÓLEO DE COZINHA PARA TROCA- CONFORME ORIENTAÇÃO DO PAS | LARMIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA | 10.506.650/0001-67 | 26/02/2025 | 236,90 | 0,00 | 236,90 | |||
| 2025 | 84538 | DISPENSA | LIVRO | BAHNHOF ASSESSORIA DE GESTAO E COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA | 05.208.114/0001-45 | 27/02/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 84920 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE TECIDO CRU E COURINO PARA CONFECÇÃO DE PAINEL PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS E PROJETO OXIGÊNIO | SIMONE ALEXANDRE DA SILVA RUSCHEL - ME | 22.704.906/0001-20 | 03/03/2025 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | |||
| 2025 | 85300 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA | 01.273.320/0010-79 | 06/03/2025 | 19.290,00 | 0,00 | 19.290,00 | |||
| 2025 | 85625 | DISPENSA | EXAME TOXICOLÓGICO PARA MOTORISTA | LABET DIAGNOSTICOS TESTES FORENSES DO BRASIL LTDA | 26.749.984/0001-00 | 07/03/2025 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | |||
| 2025 | 85986 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA USO NO RESTAURANTE, SOLICITADO PELA NUTRIÇÃO DA UNIDADE - HSBL | MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA | 00.198.163/0001-20 | 11/03/2025 | 278,64 | 0,00 | 278,64 | |||
| 2025 | 86297 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PLATAFORMA E CARRINHO DE TRANSPORTE ALIMENTOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | LEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGE | 39.475.862/0001-06 | 13/03/2025 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | |||
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